முன்கூட்டிய அறிக்கை தினசரி மாதிரி நிரப்புதல். முன்கூட்டிய பயண அறிக்கை. மின்னணு முறையில் செய்ய முடியுமா

நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் ஊழியர்கள் தங்கள் தொழில்முறை நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடைய செலவினங்களுக்காக கணக்கியல் துறையிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைப் பெறும் சந்தர்ப்பங்களில் முன்கூட்டியே அறிக்கையை நிரப்புவது நிகழ்கிறது.

கோப்புகள்

பெரும்பாலும், பயணச் செலவுகள் அல்லது நிறுவனத்தின் வீட்டு நடவடிக்கைகள் (ஸ்டேஷனரி, அலுவலக காகிதம், தளபாடங்கள் போன்றவற்றை வாங்குதல்) தொடர்பான செலவுகளுக்கு நிதி வழங்கல் ஏற்படுகிறது. ஆனால் நிதிகளை வழங்குவதற்கு முன், கணக்காளர் நிறுவனத்தின் இயக்குனரிடமிருந்து பொருத்தமான ஆர்டர் அல்லது ஆர்டரைப் பெற வேண்டும், இது முன்கூட்டியே செலுத்தும் சரியான அளவு மற்றும் நோக்கத்தைக் குறிக்கும்.

செலவுகள் செய்யப்பட்ட பிறகு, பணத்தைப் பெற்ற ஊழியர் மீதமுள்ள தொகையை நிறுவனத்தின் பண மேசைக்கு திருப்பித் தர வேண்டும் அல்லது அதிகமாக இருந்தால், பண மேசையில் இருந்து அதிகப்படியான பணத்தைப் பெற வேண்டும். இந்த நிலையில்தான் ஒரு ஆவணம் அழைக்கப்படுகிறது "முன்கூட்டிய அறிக்கை".

செலவுகளை எவ்வாறு சரிபார்க்கலாம்

மீதமுள்ள பணத்தை நிறுவனத்தின் பண மேசைக்கு திருப்பித் தருவது சாத்தியமில்லை. கணக்கியல் துறையின் நிபுணர்களுக்கு ஆவணங்களை மாற்றுவது அவசியம், அவை வழங்கப்பட்ட நோக்கங்களுக்காக கணக்கியல் நிதி சரியாக செலவிடப்பட்டது என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. அத்தகைய ஆதாரமாக, பணம் மற்றும் ரசீதுகள், ரயில் டிக்கெட்டுகள், கண்டிப்பான அறிக்கை படிவங்கள் போன்றவை முதன்மையாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மேலே உள்ள அனைத்து ஆவணங்களும் தெளிவாக படிக்கக்கூடிய விவரங்கள், தேதிகள் மற்றும் தொகைகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

அறிக்கையைத் தொகுப்பதற்கான விதிகள்

இன்றுவரை, ஒருங்கிணைந்த, கண்டிப்பாக கட்டாய அறிக்கை மாதிரி எதுவும் இல்லை, இருப்பினும், பழைய பாணியில் உள்ள பெரும்பாலான கணக்காளர்கள் முன்பு பொதுவாகப் பொருந்தும் படிவத்தைப் பயன்படுத்த விரும்புகிறார்கள். இது புரிந்துகொள்ளத்தக்கது: இதில் − உட்பட தேவையான அனைத்து தகவல்களும் அடங்கும்

• பணத்தை வழங்கிய அமைப்பு பற்றிய தகவல்கள்,
• அவற்றைப் பெற்ற ஊழியர்
• சரியான அளவு பணம்
• அவர்கள் நோக்கம் கொண்ட நோக்கங்கள்.
• அனைத்து துணை ஆவணங்களின் இணைப்புடன் ஏற்படும் செலவுகளும் இங்கே பிரதிபலிக்கின்றன. கூடுதலாக, இந்த அறிக்கையில் பணத்தை வழங்கிய கணக்கியல் ஊழியர்களின் கையொப்பங்கள் மற்றும் நிலுவைத் தொகையை ஏற்றுக்கொண்டது, அத்துடன் பொறுப்புக்கூறல் நிதி வழங்கப்பட்ட பணியாளரின் கையொப்பங்கள் உள்ளன.

ஆவணத்தில் ஒரு முத்திரையை வைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, ஏனெனில் இது நிறுவனத்தின் உள் ஆவண ஓட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும், மேலும், 2016 முதல், சட்ட நிறுவனங்கள், முன்பு போலவே மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர், ஒப்புதலுக்காக முத்திரைகள் மற்றும் முத்திரைகளைப் பயன்படுத்தாத முழு சட்ட உரிமையும் உள்ளது. காகிதங்கள்.

ஒரு ஆவணம் ஒரு அசல் நகலில் உருவாக்கப்பட்டது, அதை நிரப்புவதை தாமதப்படுத்துவது மதிப்புக்குரியது அல்ல - சட்டத்தின் படி, இது அதிகபட்சம் மூன்று நாட்களுக்குள் வழங்கப்பட வேண்டும்பணம் செலவழிக்கப்பட்ட பிறகு.

முன்கூட்டிய அறிக்கை முதன்மை கணக்கியல் ஆவணங்களைக் குறிப்பிடுவதால், அது மிகவும் கவனமாக நிரப்பப்பட வேண்டும் மற்றும் தவறுகளைச் செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும். இதைத் தவிர்க்க முடியாத சந்தர்ப்பங்களில், புதிய படிவத்தை நிரப்புவது நல்லது.

முன்கூட்டிய அறிக்கையைத் தயாரிப்பதற்கான எடுத்துக்காட்டு

ஆவணத்தின் தீவிர பெயர் மற்றும் முக்கியத்துவம் இருந்தபோதிலும், அதை நிரப்புவது பெரிய விஷயமல்ல.

ஆவணத்தின் முதல் பகுதி அறிக்கைக்கான பணத்தைப் பெற்ற பணியாளரால் நிரப்பப்படுகிறது.

1. ஆரம்பத்தில், நிறுவனத்தின் பெயர் எழுதப்பட்டு அதன் OKPO குறியீடு () குறிக்கப்படுகிறது - இந்த தரவு நிறுவனத்தின் பதிவு ஆவணங்களுடன் ஒத்திருக்க வேண்டும். அடுத்து, கணக்கியல் அறிக்கையின் எண்ணையும் அதன் தயாரிப்பின் தேதியையும் உள்ளிடவும்.
2. இடதுபுறத்தில், நிறுவனத்தின் இயக்குனரின் ஒப்புதலுக்காக சில வரிகள் விடப்பட்டுள்ளன: இங்கே, முழு அறிக்கையையும் பூர்த்தி செய்த பிறகு, மேலாளர் தொகையை வார்த்தைகளில் செலுத்த வேண்டும், ஆவணம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேதியில் கையொப்பமிட வேண்டும்.
3. பின்னர் பணியாளரைப் பற்றிய தகவல் வருகிறது: அவர் சார்ந்துள்ள கட்டமைப்பு அலகு, அவரது பணியாளர் எண், கடைசி பெயர், முதல் பெயர், புரவலன், முன்கூட்டியே செலுத்தும் நிலை மற்றும் நோக்கம் ஆகியவை குறிக்கப்படுகின்றன.

இடது மேசைக்குபொறுப்பான ஊழியர் வழங்கப்பட்ட நிதியைப் பற்றிய தகவலை உள்ளிடுகிறார், குறிப்பாக, மொத்தத் தொகையையும், அது வழங்கப்பட்ட நாணயத்தைப் பற்றிய தகவலையும் (பிற நாடுகளின் நாணயங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டால்) குறிக்கிறது. நிலுவை தொகை அல்லது அதிக செலவு கீழே உள்ளிடப்பட்டுள்ளது.

வலது மேசைக்குகணக்கியல் நிபுணரால் தரவு உள்ளிடப்படுகிறது. கணக்கியல் கணக்குகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கே உள்ளிடப்பட்டுள்ளன, குறிப்பாக, பணம் மற்றும் குறிப்பிட்ட தொகைகள் கடந்து செல்லும் துணைக் கணக்குகள் குறிக்கப்படுகின்றன.

அட்டவணையின் கீழ் செலவு அறிக்கைக்கான இணைப்புகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிப்பிடவும் (அதாவது, செலவுகளை உறுதிப்படுத்தும் ஆவணங்கள்).

தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் பூர்த்தி செய்த பிறகு, அறிக்கை மற்றும் அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் தலைமை கணக்காளரால் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும் மற்றும் பொருத்தமான வரியில் (வார்த்தைகள் மற்றும் எண்களில்) அறிக்கைக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகையைக் குறிக்க வேண்டும்.

பின்னர் கணக்காளர் மற்றும் தலைமை கணக்காளரின் ஆட்டோகிராஃப்கள் அறிக்கையில் உள்ளிடப்படுகின்றன, அத்துடன் மீதமுள்ள அல்லது அதிக செலவு செய்யப்பட்ட நிதி பற்றிய தகவல்களும் - தேவையான செல்கள் குறிப்பிட்ட தொகை மற்றும் அது கடந்து செல்லும் பண வரிசையைக் குறிக்கின்றன. நிலுவைத் தொகையை ஏற்றுக்கொண்ட அல்லது மேலதிக தொகையை வழங்கிய காசாளரும் ஆவணத்தில் தனது கையொப்பத்தை இடுகிறார்.

முன்கூட்டிய அறிக்கையின் பின்புறம் அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து ஆவணங்கள் பற்றிய தகவல்களையும் கொண்டுள்ளது:

• விவரங்கள், வெளியீட்டு தேதிகள், பெயர்கள், ஒவ்வொரு செலவின் சரியான தொகை (கணக்கிற்காக வழங்கப்பட்ட மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது)
• அத்துடன் அவர்கள் செல்லும் கணக்கியல் துணைக் கணக்கின் எண்ணிக்கையும்.

அட்டவணையின் கீழ், பொறுப்புள்ள நபர் தனது கையொப்பத்தை வைக்க வேண்டும், இது உள்ளிட்ட தரவின் துல்லியத்திற்கு சாட்சியமளிக்கும்.

கடைசிப் பிரிவில் (கட்-ஆஃப் பகுதி) கணக்காளரிடமிருந்து ஒரு ரசீதை உள்ளடக்கியது, கணக்குப் பணியாளர் செலவுகளை நிரூபிக்கும் ஆவணங்களை ஒப்படைத்தார். இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன

• பணியாளரின் குடும்பப்பெயர், பெயர், புரவலர்,
• அறிக்கையின் எண் மற்றும் தேதி,
• செலவுக்காக வழங்கப்பட்ட நிதியின் அளவு (வார்த்தைகளில்),
• அத்துடன் செலவுகளை உறுதிப்படுத்தும் ஆவணங்களின் எண்ணிக்கை.

பின்னர் கணக்காளர் தனது கையொப்பத்தையும் ஆவணத்தை நிரப்பும் தேதியையும் ஆவணத்தின் கீழ் வைக்க வேண்டும் மற்றும் இந்த பகுதியை அறிக்கையை சமர்ப்பித்த பணியாளருக்கு மாற்ற வேண்டும்.

பெரிய மற்றும் சிறிய நிறுவனங்களுக்கு ஊழியர்களின் வணிக பயணங்கள் பொதுவான விஷயம். அவை நிறுவனத்தின் செயல்திறனை அதிகரிக்கின்றன மற்றும் அதற்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணிகளை தீர்க்கின்றன. திரும்பிய ஒவ்வொருவரும் செய்ய வேண்டும் வணிக பயண முன்கூட்டிய அறிக்கை. அவர் செய்த செலவுகள் மற்றும் ஒரு வணிக பயணத்தில் இருப்பதை உறுதிப்படுத்துவார். இந்த முக்கியமான ஆவணத்தை நிரப்புவதற்கான விதிகள், செலவுகளின் கலவை, அவற்றின் நியாயப்படுத்தல் மற்றும் 2020 இல் கணக்கியலில் பிரதிபலிப்பு ஆகியவற்றை விரிவாகக் கருதுவோம்.

முதலில், பொதுவான பொறிமுறையைப் பார்ப்போம் வணிக பயணத்தின் மாதிரி முன்கூட்டியே அறிக்கையை எவ்வாறு நிரப்புவது.

1. 1. கணக்கியல் துறையால் வழங்கப்பட்ட படிவத்தில், பணியாளர் நிரப்புகிறார்:
      • நிறுவனத்தின் பெயர்;
      • உன் முழு பெயர்;
      • நிலை;
      • கட்டமைப்பு துணைப்பிரிவு;
      • நிதி வழங்குவதன் நோக்கம் (வணிக பயணம்).

இருப்பினும், நிறுவனம் கணக்கியல் மென்பொருளைப் பயன்படுத்தினால், இந்த விவரங்கள் பொதுவாக ஏற்கனவே குறிப்பிடப்படுகின்றன.

1. பின்னர் ஊழியர் அறிக்கையின் தேதியை எழுதுகிறார் மற்றும் அவரது மற்ற தாளில் வரிகளை நிரப்புகிறார். அங்கு அவர் எழுதுகிறார்:
   • துணை ஆவணங்களின் பெயர்கள்;
   • அவர்களின் செலவுகள்.

அதாவது, கணக்கியல் துறை ஆவணத்தை ஏற்க, நீங்கள் அனைத்து காசோலைகளையும் சேமித்து சரியான எண்கணித கணக்கீடு செய்ய வேண்டும். எனவே, இல் மாதிரியின் படி வணிக பயணத்தின் முன்கூட்டிய அறிக்கையை எவ்வாறு உருவாக்குவது, சிக்கலான எதுவும் இல்லை.

எங்கள் இணையதளத்தில், கேள்விக்குரிய அறிக்கையின் வடிவம்.

பயண செலவுகள்

ஒரு வணிக பயணத்திற்கு முன், பணியாளருக்கு பயணத்திற்கு எவ்வளவு தேவைப்படும் என்று தோராயமாக தெரியும். அல்லது நிறுவனத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் இதேபோன்ற வணிக பயணத்திற்கான முந்தைய கட்டணங்களின்படி, முன்கூட்டியே செலுத்துதல் கணக்கியல் துறையால் கணக்கிடப்படும்.

பல நிறுவனங்களில், கணக்கியல் துறை சுயாதீனமாக நிறுவனத்தின் சார்பாக டிக்கெட்டுகளை ஆர்டர் செய்கிறது. அத்தகைய செலவுகளுக்கான கணக்கியல் ஒரு ஊழியர் தானே டிக்கெட்டுகளை வாங்கும் சூழ்நிலையிலிருந்து வேறுபட்டதாக இருக்கும்.

எதிர்கால மற்றும் கடந்த கால செலவுகளின் கணக்கீட்டை யார் நடத்துவார்கள் என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், கலவை சேர்க்கப்பட்டுள்ளது பயண செலவு அறிக்கைமாறாமல் இருக்கும். இவற்றில் அடங்கும்:

1. தினசரி கொடுப்பனவு;
2. பயணம்;
3. தங்குமிட வசதி;
4. நிறுவனத்தின் உள் ஒழுங்குமுறைகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிற செலவுகள்.

BSO ஆக மின்னணு ஆவணங்கள்

உண்மையில், கடுமையான அறிக்கையிடல் படிவங்கள் நடைமுறையில் மிக முக்கியமான வணிக பயண ஆவணங்கள்: ரயில், பேருந்து, விமானம் போன்றவற்றுக்கான டிக்கெட்.

ஒரு ஊழியர் (அல்லது அவருக்கான கணக்கியல் துறை) இணையம் வழியாக ஒரு டிக்கெட்டை வழங்க முடியும். அப்போது அவருக்கு உருவாகும் மின்னணு போர்டிங் பாஸ். முன்கூட்டிய அறிக்கைபின்னர், இந்த டிக்கெட்டுடன் செல்ல வேண்டியது அவசியம்.

செலவு அறிக்கை என்பது வணிக பயணத்தின் போது ஏற்படும் பணச் செலவுகள் பற்றிய தகவலை பிரதிபலிக்கும் ஆவணமாகும். அதன் கட்டாய இருப்பு மற்றும் செயல்படுத்தல் சட்டத்தில் தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது (பிரிவு 252; ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் வரிக் குறியீட்டின் பிரிவு 264 இன் பிரிவு 1; கட்டுரை 313; ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் வரிக் குறியீட்டின் கட்டுரை 314). இந்த ஆவணத்தின் அடிப்படையில், கணக்கியல் துறை பணச் செலவுகளை திருப்பிச் செலுத்துவதற்காக பணத்தை மாற்றுகிறது. இது செலவினங்களை உறுதிப்படுத்துகிறது மற்றும் முழு முன்பணமும் முழுமையாக செலவழிக்கப்படாவிட்டால் அல்லது மீதமுள்ள பணத்தை திரும்பப் பெறவில்லை என்றால் கூடுதல் கட்டணத்தைப் பெற உங்களை அனுமதிக்கிறது.

வணிக பயண அறிக்கைக்கு என்ன ஆவணங்கள் தேவை என்பது பற்றிய தகவலும் உங்களிடம் இருக்க வேண்டும். அவருடன் சேர்ந்து, கணக்காளருக்கு அசல் ரசீதுகள், டிக்கெட்டுகள், விலைப்பட்டியல்கள், காசோலைகள் வழங்கப்படுகின்றன, அவை செலவுகளுக்கான ஆதாரமாக செயல்படுகின்றன. நிதியின் நோக்கம், சான்றளிக்கும் ஆவணங்களின் கிடைக்கும் தன்மை, கணக்காளரால் தயாரிப்பின் சரியான தன்மை ஆகியவற்றைச் சரிபார்த்த பிறகு, அவர் கையொப்பத்திற்கான முன்கூட்டிய அறிக்கையை அமைப்பின் தலைவரிடம் சமர்ப்பிக்கிறார்.

08/01/2001 இன் மாநில புள்ளிவிவரக் குழு எண். 55 இன் தீர்மானம் இந்த ஆவணத்தைத் தயாரிப்பதற்கான பரிந்துரைகளை முன்மொழிந்தது.

சமர்ப்பிக்கும் காலக்கெடு

விளக்கக்காட்சிக்கான காலக்கெடு ஊழியர் வரும் தருணத்திலிருந்து மூன்றாவது வேலை நாளாகும் (மார்ச் 11, 2014 எண். 3210-U இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் உத்தரவின் பிரிவு 6.3). வேலை நாட்கள் மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன: உதாரணமாக, ஒரு ஊழியர் வெள்ளிக்கிழமை திரும்பியிருந்தால், வேலை வாரத்தின் தொடக்கத்தில் ஓய்வு மற்றும் முன்கூட்டியே ஆவணங்களை வழங்க அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

வடிவமைப்பு அம்சங்கள்

பதிவு மூன்று விருப்பங்களில் ஒன்றைப் பயன்படுத்துகிறது:

குறிப்பு

ஒரு ஊழியர் நல்ல காரணங்களுக்காக வணிக பயணத்தை மறுக்க முடியும் - அவர்கள் ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டும். இல்லையெனில், பயணத்தை மறுத்ததற்காக கண்டித்தல் அல்லது கருத்து வடிவில் ஒழுங்குப் பொறுப்பு தொடரலாம். மேலும் படிக்கவும்

• யுனிவர்சல் படிவம் எண். AO-1;
• தகுதியான கையொப்பத்துடன் மின்னணு வடிவத்தில் ஒரு சிறப்புப் படிவம் (கடிதம் எண். 3-03-07/12250 தேதி 04/12/2013).
• பணியாளரால் வரையப்பட்ட ஒரு படிவம், இது நிறுவனத்தின் இயக்குநரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு தேவையான விவரங்களைக் கொண்டுள்ளது. அவர்கள் இல்லாதது வரி அமைப்பில் சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும்.

உங்கள் சொந்த படிவத்தை முறையற்ற முறையில் செயல்படுத்துவது ஆவணத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பணச் செலவுகளை ஏற்க வரி அதிகாரிகளின் மறுப்புக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். எனவே, ஒரு வணிக பயணத்திற்குச் செல்லும் ஒவ்வொரு பணியாளரும் முன்கூட்டியே அறிக்கையை எவ்வாறு சரியாக நிரப்புவது என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும்.

பணியாளர் பணமாக செலுத்தினால், அவர் பண ரசீதுகள் மற்றும் ரசீதுகளை அறிக்கையுடன் இணைக்கிறார். பணமில்லா கொடுப்பனவுகளின் விஷயத்தில், அசல் சீட்டுகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன (கார்டு மூலம் வாங்குவதற்கு பணம் செலுத்தும்போது வழங்கப்படும் ஆவணங்கள்) மற்றும் டெர்மினல்கள் அல்லது ஏடிஎம்களில் செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகளின் ரசீதுகள்.

மீதமுள்ள பயண நிதி திரும்பப் பெறாத பட்சத்தில், அடுத்த மாதத்திற்கான வருவாயிலிருந்து அவை நிறுத்தப்படும். இந்த நடைமுறை முற்றிலும் சட்டப்பூர்வ அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது: வணிக பயணத்திலிருந்து எஞ்சியிருக்கும் அனைத்து பணமும் நிறுவனத்தின் பண மேசைக்கு கட்டாயமாக திரும்புவதற்கு உட்பட்டது. வணிக பயணத்திற்குப் பிறகு ஒரு மாதத்திற்குள் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட வேண்டும்.

பயண அறிக்கை மாதிரி

2017 இல் ஒரு மாதிரி வணிக பயண அறிக்கை 3 தாள்களைக் கொண்டுள்ளது:

1. ஆவணத்தின் தலைப்பு. இங்கே நீங்கள் பின்வரும் தகவலை வழங்க வேண்டும்: ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட முன்பணங்களில் இருப்புத் தொகையைக் குறிப்பிடவும் (கடனைப் பற்றி மறந்துவிடாதீர்கள்), பெயரளவில் செலவழிக்கப்பட்ட முன்கூட்டியே (காசோலைகள்) மற்றும் இந்த தொகைகளுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டின் இறுதி இருப்பு. கணக்காளர் ஒரு சிறப்பு நுழைவு செய்கிறார் (பற்று -26, கடன் 71).
2. ரசீது: அறிக்கையின் அளவு மற்றும் கணக்காளரால் அதன் சரிபார்ப்பின் உறுதிப்படுத்தல் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
3. விரிவான செலவு உண்மைகள்: செலவு ஆவணங்களின் எண்கள் மற்றும் தேதிகள்; செலவழித்த பணத்தின் பொருள் (டிக்கெட், தினசரி கொடுப்பனவு, முதலியன). வணிக பயணத்தில் இருந்த ஊழியரின் கையொப்பம் இங்கே வைக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்கூட்டிய நிதியைப் பயன்படுத்துவதை நிரூபிக்கும் அனைத்து ஆவணங்களையும் இணைக்க மறக்காதீர்கள்.

முக்கியமான! முன்கூட்டியே ஆவணத்தில் நிர்வாக கையொப்பம் இல்லை என்றால் வரி அதிகாரிகள் செலவுகளை ஏற்க மறுக்கலாம்.

வணிக பயணத்தின் முன்கூட்டிய அறிக்கையை நிரப்புவதற்கான எடுத்துக்காட்டு

செலவு அறிக்கை ஒரு கணக்காளர் மற்றும் இரண்டாவது பணியாளரால் நிரப்பப்படுகிறது, அவர் முன் பக்கத்தில் அடிப்படைத் தகவலை எழுதுவதன் மூலம் பதிவைத் தொடங்குகிறார்:

1. அமைப்பின் முழு பெயர்;
2. முழு பெயர், நிலை;
3. பதிவு தேதி;
4. முன்கூட்டியே நிதிகளின் நோக்கம் (பயண செலவுகள்);
5. முன் பக்கத்தில் உள்ள அட்டவணையில் வழங்கப்பட்ட பணத்தின் கிடைக்கும் தன்மை, அவற்றின் நுகர்வு பற்றிய தரவு இருக்க வேண்டும்.

தலைகீழ் பக்கத்தின் 1-6 நெடுவரிசைகளில், செலவினங்களை உறுதிப்படுத்தும் தேவையான அனைத்து ஆவணங்களும் பட்டியலிடப்பட வேண்டும். ஆவணங்கள் பட்டியலிடப்பட்ட வரிசையின் படி எண்ணிடப்பட்டுள்ளன:
நெடுவரிசை எண் 1சான்றளிக்கும் ஆவணத்தின் வரிசை எண் உள்ளது.
நெடுவரிசைகள் எண். 2-3: வெளியீட்டு நேரம் மற்றும் தொடர்புடைய எண்.
நெடுவரிசை எண் 4செலவு வகைகளைப் பற்றிய தகவல்களைக் கொண்டுள்ளது.
நெடுவரிசை எண் 5: ஏற்படும் செலவுகளின் அளவு.
நெடுவரிசை எண் 6: "மொத்தம்" என்ற வரியில் மொத்த செலவுகளின் அளவு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு, ஆவணம் ஒரு கணக்காளரால் கையொப்பமிடப்படுகிறது. இந்த வழக்கில், முன்கூட்டிய அறிக்கையின் தேதி மற்றும் எண், மொத்த செலவுகள் மற்றும் இணைக்கப்பட்ட ஆவணங்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவை பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட ரசீதில் ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தேதி உள்ளது மற்றும் பணியாளருக்கு மாற்றப்படுகிறது.

முன் பக்கத்தில், கணக்காளர் குறிப்பிடுகிறார்:

1. ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட முன்பணத்தில் பண இருப்பு/அதிகச் செலவு.
2. பண மேசையிலிருந்து பெறப்பட்ட முன்கூட்டிய நிதியின் அளவு.
3. செலவழித்த பணத்தின் அளவு.
4. முன்பணத்தின் பண இருப்பு/அதிக செலவு.
5. சொந்த கணக்கு.

அட்டவணையை நிரப்புவதற்கான தகவல், தலைகீழ் பக்கத்தில் நெடுவரிசை எண். 9 இல் உள்ளது.

எதிர்காலத்தில், அறிக்கை நிறுவனத்தின் இயக்குனருக்கு (கையொப்பத்துடன் முழு பெயர் + டிரான்ஸ்கிரிப்ட்) அல்லது தற்காலிகமாக தனது உத்தியோகபூர்வ கடமைகளைச் செய்யும் நபருக்கு கையொப்பத்திற்காக அனுப்பப்படும். கையொப்பக் கோடு ஆவணத்தின் மேற்புறத்தில் முன் பக்கத்தில் அமைந்துள்ளது. பின்னர் வழங்கப்பட்ட முன்கூட்டிய கட்டணத்தை எழுதுவதற்கு இது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

முன்கூட்டியே அறிக்கை செய்வது எப்படி - கீழே உள்ள வீடியோவைப் பார்க்கவும்:

தொழில் ரீதியாக வெளிநாட்டு பயணம்

ஒரு பயணத்திலிருந்து திரும்பிய மூன்று வேலை நாட்களுக்குள் முன்கூட்டியே அறிக்கையை சமர்ப்பிப்பதற்கான விதி வெளிநாட்டு வணிக பயணத்திற்கும் பொருந்தும் (ரஷ்ய கூட்டமைப்பு எண். 3210-U இன் மத்திய வங்கியின் உத்தரவின் பிரிவு 6.3).

இந்த வழக்கில், ஒரு பணியாளரை வெளிநாட்டிற்கு அனுப்பும் போது, ​​வெளிநாட்டு நாணய வடிவில் முன்கூட்டியே நிதி வழங்கப்படுகிறது. தொகை வெளிநாட்டு நாணயத்திலும், ரூபிள்களிலும் குறிக்கப்படுகிறது. வெளிநாட்டு நாணயத்திற்கான விவரங்களுடன் வரிகளை நிரப்ப வேண்டியது அவசியம் (படிவத்தின் முன் பக்கத்தில் 1 "a", தலைகீழ் பக்கத்தில் நெடுவரிசைகள் எண். 6, 8). மூலம், வெளிநாட்டு வணிக பயணங்களுக்கான தினசரி கொடுப்பனவுகளை கணக்கிடுவதற்கான அம்சங்கள் என்ன - இந்த கட்டுரையில் நீங்கள் படிக்கலாம்

தயவுசெய்து கவனிக்கவும் - வெளிநாட்டு மொழியில் செலவினங்களை உறுதிப்படுத்தும் ஆவணங்கள் ஏதேனும் இருந்தால், அவை ரஷ்ய மொழியில் ஒரு தனி தாளில் மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டும். மொழிபெயர்ப்பை நீங்களே செய்யலாம் அல்லது மொழிபெயர்ப்பு ஏஜென்சியின் சேவைகளைப் பயன்படுத்தலாம். இந்த சூழ்நிலையில், இந்த செலவுகள் "பிற செலவுகள்" உருப்படியின் கீழ் வகைப்படுத்தப்படும்.

ஒரு ஊழியர் திரும்பிய உடனேயே விடுமுறையில் சென்றால், வேலைக்கு விரைந்து செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை மற்றும் ஒரு முன்கூட்டிய ஆவணத்தை நிரப்ப வேண்டும்: தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு மீறப்படாது (அக்டோபர் 13, 2013 எண் 749 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை ) விடுமுறையை விட்டு வெளியேறிய உடனேயே அதை நிரப்பலாம்.

ஒரு விதியாக, முன்கூட்டிய அறிக்கையை வரைவது ஊழியர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையல்ல: படிவத்தில் நிரப்புவதற்கான புலங்கள் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. சிரமங்கள் ஏற்பட்டால், ஒரு கணக்காளர் மீட்புக்கு வருவார். அனைத்து துணை ஆவணங்களின் இருப்பு மற்றும் சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடுவிற்கு இணங்குவதும் செயல்முறையின் சாதகமான விளைவை உத்தரவாதம் செய்கிறது.

கட்டுரைக்கான கருத்துகளில் கேள்விகளைக் கேட்பதன் மூலம் கூடுதல் தகவல்களைப் பெறலாம்.

ஒரு வணிக பயணத்திற்கு முன், ஒரு ஊழியர் டிக்கெட் வாங்க வேண்டும், ஒரு ஹோட்டலை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் மற்றும் பிற செலவுகளைச் செய்ய வேண்டும். இதைச் செய்ய, அவர் நிறுவனத்தின் பண மேசையிலிருந்து முன்கூட்டியே பணம் வழங்கப்படுகிறார்.

அன்பான வாசகர்களே! கட்டுரை சட்ட சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதற்கான பொதுவான வழிகளைப் பற்றி பேசுகிறது, ஆனால் ஒவ்வொரு வழக்கும் தனிப்பட்டது. எப்படி என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உங்கள் பிரச்சனையை சரியாக தீர்க்கவும்- ஆலோசகரை தொடர்பு கொள்ளவும்:

விண்ணப்பங்கள் மற்றும் அழைப்புகள் வாரத்தில் 24/7 மற்றும் 7 நாட்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

இது வேகமானது மற்றும் இலவசமாக!

ஒரு வணிக பயணத்திலிருந்து திரும்பியதும், பணியாளர் கணக்கியல் துறைக்கு ஏற்படும் செலவுகள் குறித்து தெரிவிக்க வேண்டும்.

உறுதிப்படுத்தலுக்காக, காசோலைகள் மற்றும் ரசீதுகள் வழக்கமாக வழங்கப்படுகின்றன, அதன் அடிப்படையில் ஒரு முன்கூட்டிய அறிக்கை உருவாக்கப்படுகிறது.

உனக்கு என்ன தெரிய வேண்டும்

முன்கூட்டிய அறிக்கை ஒரு சிறப்பு படிவத்தில் நிரப்பப்பட்டுள்ளது, அதன் படிவம் ஃபெடரல் மாநில புள்ளிவிவர சேவையால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அழைக்கப்படுகிறது.

இந்தப் படிவத்தை மாற்ற நிறுவனங்களுக்கு உரிமை உண்டு - புதிய நெடுவரிசைகளைச் சேர்க்கவும் அல்லது தேவையற்றவற்றை அகற்றவும்.

அடிப்படை வரையறைகள்

முன்கூட்டிய அறிக்கையானது வழங்கப்பட்ட நிதியின் பயன்பாட்டை உறுதிப்படுத்தும் முதன்மை கணக்கியல் ஆவணமாக கருதப்படுகிறது.

முன்கூட்டிய அறிக்கையானது, பொறுப்பான நபரால் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது - அதாவது, யாருக்கு பணம் வழங்கப்பட்டது, அதன் பிறகு ஆவணம் கணக்கியல் துறைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டு அங்கு சரிபார்க்கப்படுகிறது. கணக்காளரால் சரிபார்க்கப்பட்ட ஆவணம் நிறுவனத்தின் இயக்குனரால் கையொப்பமிடப்பட்டுள்ளது.

பண மேசையில் இருந்து பணம் திரும்பப் பெறுதல், பணம் செலவழிக்கும் நோக்கங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு ஏற்ப மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

கணக்கியலில், கணக்கியல் நிதியைப் பெறுவதற்கு உரிமையுள்ள நபர்களின் பட்டியல் பொதுவாக உள்ளது.

இந்த உத்தரவு பணம் வழங்கப்படும் காலத்தையும் தீர்மானிக்கிறது (வழங்குவதற்கான நேரம் சட்டத்தால் வரையறுக்கப்படவில்லை).

முந்தைய முன்பணத்திற்கான கடனைக் கொண்ட ஒரு பணியாளருக்கு பணம் வழங்கப்பட முடியாது, மேலும் மற்றொரு நபருக்கு பொறுப்பான நிதியை மாற்றவும் அனுமதிக்கப்படாது.

படிவ ஒப்புதல்

அறிக்கை படிவம் படிவம் எண். AO-1 மற்றும் பண பரிவர்த்தனைகளின் கணக்கியல் மற்றும் நிதிகளின் சரக்குகளின் முடிவுகளில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த படிவம் 08/01/2001 எண் 55 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மாநில புள்ளிவிவரக் குழுவின் ஆணையால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. படிவம் இரட்டை பக்க ஒருங்கிணைந்த படிவத்தின் வடிவத்தில் வழங்கப்படுகிறது மற்றும் பயணி மற்றும் கணக்காளரால் ஒரு நகலில் கட்டாயமாக பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும்.

சட்டமன்ற கட்டமைப்பு

01/01/2013 முதல், முதன்மை ஆவணங்களின் படிவங்கள் பயன்படுத்துவதற்கு கட்டாயமில்லை, இருப்பினும், முதன்மை கணக்கியலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஆவணங்கள் கட்டாயமாக இருக்கும்.

அவை தற்போதைய சட்டத்தின்படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைப்புகளால் நிறுவப்பட்டுள்ளன (எடுத்துக்காட்டாக, பண ஆவணங்கள்).

வணிக பயணத்தில் முன்கூட்டியே அறிக்கை செய்வது எப்படி

வணிக பயணத்திலிருந்து பணியாளர் வந்தவுடன் அறிக்கை தயாரிக்கப்படுகிறது. பணியாளர் கணக்கியல் துறையில் படிவத்தைப் பெற்று, சொந்தமாக அல்லது கணக்காளரின் உதவியுடன் படிவத்தை நிரப்பத் தொடங்குகிறார்.

தேவையான தரவு

முன்கூட்டிய அறிக்கையானது துணை ஆவணங்களின் அடிப்படையில் நிரப்பப்படுகிறது, அவை கணக்கியல் துறையிலும் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன.

பணியாளர் ரொக்கமாக பணம் செலுத்தியிருந்தால், பின்வருபவை அறிக்கையுடன் இணைக்கப்படும்:

• காசாளர் காசோலைகள்;
• பண ரசீதுக்கான ரசீதுகள் அல்லது கண்டிப்பான அறிக்கை படிவங்கள்.

ரொக்கமில்லாத கட்டணத்தில் (எடுத்துக்காட்டாக, வங்கி அட்டை மூலம்), அறிக்கையின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்படுகிறது:

பணியாளரின் செலவுகளை உறுதிப்படுத்தும் ஆவணங்களில் ரயில் டிக்கெட்டுகள், வீட்டுவசதிக்கான பில்கள் போன்றவையும் அடங்கும்.

ஒரு ஆவணத்தை உருவாக்கும் செயல்முறை

முன்கூட்டிய அறிக்கை படிவம் எண். AO-1 இல் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. ஆவணம் மூன்று தாள்களைக் கொண்டுள்ளது:

முதலில் தலைப்பை நிரப்பவும்	முன்னர் வழங்கப்பட்ட முன்பணங்களின் இருப்பு (கடன்கள் உட்பட) சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது, பின்னர் காசோலைகளில் உண்மையில் செலவழிக்கப்பட்ட தொகை மற்றும் இந்த தொகைகளில் உள்ள வேறுபாட்டின் வடிவத்தில் இறுதி இருப்பு குறிக்கப்படுகிறது. கணக்காளர் டெபிட் 26, கிரெடிட் 71 இல் ஒரு நுழைவு செய்கிறார் - ஒரு வணிகப் பயணத்தைப் பற்றிப் புகாரளிக்கும் பொறுப்புள்ள நபர், இடுகையிடுகிறார்
இரண்டாவது தாள் ஒரு ரசீது	ஒரு கணக்காளரின் அறிக்கையின் சரிபார்ப்பை உறுதிப்படுத்தும் கணக்குத் தொகையுடன்
மூன்றாவது மற்றும் பிற தாள்களில் செலவு விவரங்கள் அடங்கும்	நிதி செலவிடப்பட்ட ஆதார ஆவணங்களின் எண்கள் மற்றும் தேதிகள் (தினசரி கொடுப்பனவு, டிக்கெட் போன்றவை). பொறுப்புள்ள நபர் இங்கே கையொப்பமிடுகிறார்
முன்கூட்டியே ஆவணத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது	பணியாளர் வழங்கிய அனைத்து கூடுதல் ஆவணங்கள்

கணக்காளர் பணத்தின் இலக்கு செலவு மற்றும் செலவுகளை உறுதிப்படுத்தும் ஆவணங்களின் இருப்பை சரிபார்த்த பிறகு, முன்கூட்டியே அறிக்கை மேலாளரிடம் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

தலைவரால் அறிக்கை உறுதிப்படுத்தப்படாதது வரி அதிகாரிகள் செலவினங்களை ஏற்க மறுப்பதற்கு ஒரு காரணம் என்பதை இங்கே கவனிக்க வேண்டியது அவசியம்.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட முன்கூட்டிய அறிக்கையின் அடிப்படையில், கணக்காளர் கணக்குத் தொகையை எழுதுகிறார்.

உதாரணத்தை நிரப்பவும்

முன்கூட்டிய அறிக்கையை நிரப்புவதில் இரண்டாம் நபர் மற்றும் கணக்காளர் பங்கேற்கின்றனர். முதல் வழக்கில், ஊழியர் முன் பக்கத்தில் உள்ள முக்கிய தகவலைக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் நிரப்பத் தொடங்குகிறார்.

எப்படி எழுதுவது மற்றும் எதைப் பரிந்துரைக்க வேண்டும்:

• நிறுவனத்தின் பெயர்;
• நிறைவு தேதி;
• சிறப்பு (பதவிகள்);
• பணியாளர் எண்;
• முன்கூட்டியே (வணிகம் அல்லது பிரதிநிதி செலவுகள்) நோக்கம்;
• முன்பக்கத்தில், இடதுபுறத்தில், முன்பு வழங்கப்பட்ட முன்பணம், தற்போது வழங்கப்பட்ட பணம் மற்றும் அவற்றின் செலவு (அதிகச் செலவு அல்லது இருப்பு) பற்றிய தகவல்கள் அடங்கிய அட்டவணையும் நிரப்பப்பட்டுள்ளது.

தலைகீழ் பக்கத்தில், ஒன்று முதல் ஆறு வரையிலான நெடுவரிசைகளில், செலவுகளை சான்றளிக்கும் ஆவணங்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன, மேலும் செலவழித்த தொகைகளும் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

ஆவணங்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள வரிசையின் படி எண்ணிடப்படுகின்றன. முதல் நெடுவரிசையில், இரண்டாவது நபர் துணை ஆவணத்தின் வரிசை எண்ணை எழுதுகிறார்.

இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது நெடுவரிசைகள் தொகுக்கப்பட்ட தேதி மற்றும் ஆவணத்தின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கின்றன. நான்காவது நெடுவரிசை செலவின் வகையைக் குறிக்கிறது (எடுத்துக்காட்டாக, வீட்டுவசதிக்கான கட்டணம்).

ஐந்தாவது நெடுவரிசை செலவினங்களின் அளவைக் குறிக்கிறது (செலவு வெளிநாட்டு நாணயத்தில் செய்யப்பட்டிருந்தால் - ஆறாவது நெடுவரிசையில்). ஐந்தாவது அல்லது ஆறாவது நெடுவரிசையில் "மொத்தம்" என்ற வரியில் மொத்த செலவுகளின் அளவு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட அறிக்கை மற்றும் துணை ஆவணங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது, ​​கணக்காளர் தனது கையொப்பத்தை இடுகிறார், அறிக்கையின் எண்ணிக்கை மற்றும் தேதி, மொத்த செலவுகள் மற்றும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது.

அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தேதி வைக்கப்பட்டுள்ளது, அதன் பிறகு அது பணியாளரிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது.

பணியாளர் உள்ளிட்ட அனைத்து தகவல்களையும் சரிபார்த்த பிறகு, கணக்காளர் ஏழாவது மற்றும் எட்டாவது நெடுவரிசைகளையும் (கணக்கிட வேண்டிய செலவுகளின் அளவு) மற்றும் ஒன்பதாவது நெடுவரிசையையும் (கணக்கு கணக்கு எண்கள்) தலைகீழ் பக்கத்தில் நிரப்புகிறார்.

கணக்காளர் பின்னர் ஆவணத்தின் முன்புறத்திற்குத் திரும்பி, குறிப்புகள்:

1. முன்னர் வழங்கப்பட்ட முன்பணத்தில் மீதமுள்ள நிதி (அல்லது அதிக செலவு).
2. பண மேசையிலிருந்து வழங்கப்பட்ட முன்பணத்தின் அளவு.
3. செலவழித்த பணத்தின் அளவு.
4. அட்வான்ஸ் தொகையின் மீதமுள்ள நிதி (அதிக செலவு).
5. கணக்கியல் கணக்கு.

கணக்கியல் உள்ளீடுகளின் அட்டவணையை நிரப்புவதற்கான தரவு அறிக்கையின் தலைகீழ் பக்கத்தில் உள்ள ஒன்பதாவது நெடுவரிசையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.

பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்ட அறிக்கை நிறுவனத்தின் இயக்குனரால் (முழு பெயர் மற்றும் டிரான்ஸ்கிரிப்ட்டுடன் கையொப்பம்) அல்லது அவருக்குப் பதிலாக ஒரு நபரால் கையொப்பமிடப்படுகிறது. இந்த நோக்கங்களுக்காக, முன் பக்கத்தின் மேற்புறத்தில் ஒரு சிறப்பு வரி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

நிர்வாகத்தால் சான்றளிக்கப்பட்ட பிறகு, கணக்குத் தொகைகளை எழுதுவதற்காக அறிக்கையிடல் ஆவணம் கணக்கியலுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. 2020 இல் வணிகப் பயணத்தின் முன்கூட்டிய அறிக்கையை எழுதும் இந்த மாதிரி மிகவும் பொதுவானது.

வெளிவரும் நுணுக்கங்கள்

முன்கூட்டிய அறிக்கையை நிரப்பும்போது, ​​சில சிரமங்கள் ஏற்படலாம். ஒரு ஊழியர் வெளிநாட்டிற்கு வணிகப் பயணத்திற்குச் செல்லும் அல்லது வணிகப் பயணத்திலிருந்து திரும்பிய உடனேயே விடுமுறைக்கு செல்லும் சூழ்நிலையில் இது வழக்கமாக நிகழ்கிறது.

உண்மையில், இதைப் பற்றி சிக்கலான எதுவும் இல்லை - முதல் வழக்கில், சில வரிகளை மொழிபெயர்ப்பது மட்டுமே அவசியமாக இருக்கலாம், இரண்டாவதாக, விடுமுறையை விட்டு வெளியேறிய உடனேயே காலக்கெடுவை சந்திக்க போதுமானது.

வெளிநாடு செல்லும்போது என்ன செய்ய வேண்டும்?

வணிகப் பயணத்திலிருந்து திரும்பும் ஊழியர், நிதி வழங்கப்பட்ட காலத்தின் முடிவில் மூன்று வேலை நாட்களுக்குப் பிறகு கணக்கியல் துறைக்கு முன்கூட்டியே அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

இந்த விதி நிலையானது மற்றும் வெளிநாட்டு வணிக பயணங்களுக்கு செல்லுபடியாகும்.

வெளிநாட்டு நாணயம் தொடர்பான விவரங்கள் (படிவத்தின் முன் பக்கத்தில் வரி 1a, மறுபுறம் ஆறு மற்றும் எட்டு நெடுவரிசைகள்) பணியாளருக்கு வெளிநாட்டு நாணயத்தில் பணம் வழங்கப்பட்டால், ரஷ்ய சட்டத்தால் நிறுவப்பட்ட நடைமுறைக்கு இணங்க நிரப்பப்படும்.

வெளிநாட்டு வணிக பயணத்தின் போது செலவுகளை சான்றளிக்கும் ஆவணங்களின் ஒரு பகுதி வெளிநாட்டு மொழியில் வரையப்பட்டிருந்தால், ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, இந்த ஆவணங்களை ரஷ்ய மொழியில் வரிக்கு வரி மொழிபெயர்ப்பது ஒரு தனி தாளில் செய்யப்பட வேண்டும்.

இடமாற்றம் செய்வது எப்படி? இதை நீங்கள் சொந்தமாக அல்லது ஒரு சிறப்பு மொழிபெயர்ப்பு நிறுவனத்தின் உதவியுடன் செய்யலாம்.

வெளிநாட்டு மொழியில் விமான டிக்கெட்டுகள் மற்றும் பிற போக்குவரத்து ஆவணங்களுக்கு, நிதி அமைச்சகம் செலவுகளை உறுதிப்படுத்த தேவையான சில விவரங்களை மொழிபெயர்க்க வேண்டும் (பயணிகளின் பெயர், இலக்கு, விமானம், புறப்படும் தேதி மற்றும் வருகை தேதி, டிக்கெட் விலை எவ்வளவு).

செலவுகளின் சான்றிதழில் குறிப்பாக முக்கியமில்லாத தகவலின் மொழிபெயர்ப்பு (உதாரணமாக, கட்டணம் பொருந்தக்கூடிய நிபந்தனைகள், விமானப் பயணம் மற்றும் சாமான்கள் விதிகள் போன்றவை) செய்யப்பட வேண்டியதில்லை.

வரி அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, எலக்ட்ரானிக் டிக்கெட்டை விமானத்திற்கு மாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை.

இந்த டிக்கெட் ஆவணத்தின் ஒருங்கிணைந்த சர்வதேச வடிவமாகும், எனவே பெரும்பாலான விவரங்கள் ஒருங்கிணைந்த சர்வதேச குறியீட்டின் படி நிரப்பப்பட்டுள்ளன.

அதே நேரத்தில், நீங்கள் இன்னும் பிற துணை ஆவணங்களை மொழிபெயர்க்க வேண்டும் (, பில் அல்லது டாக்ஸி போன்றவை). செலவழிக்கும் நிதிகளின் இலக்கு இயல்பை நிறுவ இது அவசியம்.

மொழிபெயர்ப்பு ஒரு சிறப்பு நிறுவனத்தின் பணியாளரால் மேற்கொள்ளப்பட்டால், மொழிபெயர்ப்பு செலவுகள் மற்ற செலவுகளுக்கு காரணமாக இருக்கலாம்.

ஒரு வணிக பயணத்திற்கு அனுப்பப்படுவதற்கு முன், ஒரு ஊழியர் பயணச் செலவுகளுக்காக நிறுவனத்தின் பண மேசையிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைப் பெறுகிறார். இந்த தொகையை (முன்கூட்டியே) வழங்குவதற்கான அடிப்படையானது அமைப்பின் தலைவரின் உத்தரவு ஆகும். முன்கூட்டியே போக்குவரத்து மற்றும் பிற செலவுகள் - தங்குமிடம், உணவு, தேவைப்பட்டால் - நிறுவனத்தின் தேவைகளுக்கான செலவுகள். இந்த தொகையில் தினசரி கொடுப்பனவும் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

ஒரு வணிக பயணத்தின் முன்கூட்டிய அறிக்கையை வரைவது சட்டத்தால் தெளிவாகக் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு இரண்டாம் ஊழியர் - ஒரு பொறுப்புள்ள நபர் - ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் கணக்கியல் துறைக்கு முன்கூட்டியே அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறார், ஆனால் செலவழிக்கப்படாத நிதியை திரும்பப் பெற வேண்டும் (அல்லது, அறிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிறகு, அதிகப்படியான சொந்த நிதியைப் பெறவும்). ஒரு ஆவணத்தை எப்போது, ​​​​எப்படி வரைவது என்பதை இன்னும் விரிவாகப் பார்ப்போம்.

பயண அறிக்கை எப்போது அனுப்பப்படும்?

ஒரு பணியாளருக்கு வணிகப் பயணத்திலிருந்து திரும்பும் தருணத்திலிருந்து சரியாக மூன்று நாட்கள் முன்கூட்டியே அறிக்கையை வரைய வேண்டும். திரும்பும் தேதி என்பது பயண ஆவணங்களில் (பஸ், ரயில், விமானத்திற்கான டிக்கெட்டுகள்) அல்லது காரின் வேபில் குறிப்பிடப்பட்ட தேதியாகும்.

முன்கூட்டிய அறிக்கையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது

பொருந்தக்கூடிய சட்டத்திற்கு இணங்க, பொறுப்புள்ள நபர், வணிகப் பயணத்திலிருந்து திரும்பியதும், கணக்கியல் துறைக்கு இவற்றை வழங்குகிறார்:

• பயணச் சான்றிதழ்;
• முன்கூட்டியே அறிக்கை;
• பயன்பாடுகள்.

அறிக்கையின் இணைப்புகளாகப் பின்வருவனவற்றைப் பயன்படுத்தலாம்:

• விற்பனை ரசீதுகள்;
• காசாளர் காசோலைகள்;
• கடுமையான அறிக்கை படிவங்கள்;
• விலைப்பட்டியல்கள்;
• பயண ஆவணங்கள்.

பண ரசீது, வாங்கிய பொருட்களின் பெயரைக் குறிப்பிடவில்லை என்றால், விற்பனை ரசீது அல்லது ரசீதுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும். வணிக பயணத்தின் போது ஏற்படும் அனைத்து செலவுகளும் முறையாக ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டும். தனிப்பட்ட செலவினங்களுக்காக, பணியாளர் தினசரி பெறுகிறார், குறைந்தபட்ச மற்றும் வரி இல்லாத தொகை சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது: உள்நாட்டு பயணங்களுக்கு இந்த தொகை 700 ரூபிள், வெளிநாட்டு பயணங்களுக்கு - ஒரு நாளைக்கு 2500 ரூபிள்.

வணிகப் பயணத்தில் முன்கூட்டியே அறிக்கை செய்வது எப்படி: மாதிரி நிரப்புதல் மற்றும் படிப்படியான வழிமுறைகள்

ஆவணம் கடுமையான அறிக்கையிடல் படிவங்களுக்கு சொந்தமானது மற்றும் படிவம் எண். AO-1 இன் படி வரையப்பட்டது, இது சில காலத்திற்கு முன்பு கட்டாயமானது மற்றும் ஒரே ஒன்றாகும், ஆனால் இன்று நிறுவனங்கள் இலவச வடிவத்தில் முன்கூட்டியே அறிக்கையைத் தயாரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. நடைமுறையில், பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் ஒருங்கிணைந்த படிவத்தை மிகவும் வசதியானதாகவும் நன்கு நிறுவப்பட்டதாகவும் தொடர்ந்து பயன்படுத்துகின்றன.

பயணச் செலவுகளுக்கான முன்கூட்டிய அறிக்கையை நிரப்புவதற்கான மாதிரி முன் மற்றும் பின் பக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது. முன் பக்கத்தில், பணியாளர் பின்வரும் தரவைக் குறிப்பிடுகிறார்:

• நிறுவனத்தின் பெயர்;
• ஆவணம் தயாரிக்கப்பட்ட தேதி;
• நிலை;
• சொந்த முழு பெயர்;
• முன்கூட்டியே நியமனம்;
• பெறப்பட்ட மற்றும் செலவழித்த தொகை;
• விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்கை.

முடிக்கப்பட்ட அறிக்கை இறுதியில் கையொப்பமிடப்பட்டு கணக்கியல் துறைக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. பதிலுக்கு, பணியாளர் கணக்காளரிடமிருந்து அறிக்கை சரிபார்ப்புக்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதற்கான ரசீது, தேதி மற்றும் கையொப்பத்துடன் கூடிய விண்ணப்பங்களின் பட்டியல் ஆகியவற்றைப் பெறுகிறார்.

கணக்காளர் அறிக்கையைச் சரிபார்த்த பிறகு, எண்கணித கணக்கீடுகளைச் செய்தல், விண்ணப்பங்களின் சரியான தன்மையை தெளிவுபடுத்துதல், ஆவணம் தலைவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

அறிக்கை எழுதப்பட்ட அல்லது மின்னணு வடிவத்தில் செய்யப்படலாம்.

நிறுவனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஆட்டோமேஷன் கருவிகள் முன்கூட்டிய அறிக்கையைத் தொகுப்பதற்கான நடைமுறையை பெரிதும் எளிதாக்குகின்றன. ஒரு வணிக பயணத்தில் கூட, ஒரு ஊழியர் தனது ஸ்மார்ட்போனிலிருந்து ஒரு சிறப்பு பயன்பாட்டை அணுகலாம் மற்றும் முன்கூட்டியே அறிக்கையை உருவாக்கலாம். அனைத்து அடிப்படை தகவல்களும் இயல்பாக உள்ளிடப்படுவதால், பணியாளர் தேவையான புலங்களை மட்டுமே நிரப்ப வேண்டும் மற்றும் துணை ஆவணங்களின் புகைப்படத்தை இணைக்க வேண்டும். அதன் பிறகு, ஒரே கிளிக்கில், கணக்காளரிடம் சரிபார்ப்பு மற்றும் ஒப்புதலுக்காக மேலாளருக்கு அறிக்கையை அனுப்புகிறார். இதற்கெல்லாம் சில நிமிடங்கள் ஆகும்.