Cómo aprender a utilizar una caja registradora. Preparándose para el trabajo. Desbloquear una caja registradora
Si la ley obliga a su organización a utilizar una caja registradora para la contabilidad fiscal, debe sellarse en el centro de servicios central y registrarse en el Servicio de Impuestos Federales. Solo después del registro recibirá el derecho a utilizar legalmente el equipo de caja registradora (equipo de caja registradora).
Al inicio de la jornada laboral, encienda la caja registradora, verifique la fecha y corríjala manualmente si es necesario. La fecha debe ser mayor que la fecha anterior. Informe Z para que se active el modo de funcionamiento actual. CON por favor X -informe. La combinación de teclas para imprimir un informe puede diferir en los distintos modelos de caja registradora; en cualquier caso, esta secuencia está indicada en las instrucciones adjuntas a la caja registradora. Después de que se encienda "0.00" en la pantalla, puede comenzar el trabajo principal del cajero: ingresar los montos de las ventas uno por uno, resumir. Asegúrese de que en el cheque se refleje el importe correcto (y no 12,00 en lugar de 1200, por ejemplo). No olvide entregar el cheque al comprador, ya que se trata de un documento fiscal, cuya negativa a emitir conlleva responsabilidad administrativa. Conciliar periódicamente el importe acumulado en las cajas registradoras y reflejado en Informe X, con la cantidad de efectivo en caja registradora. Asegúrate de hacer una conciliación al cambiar de turno, recoger o entregar la caja registradora. Al final del día, imprima el X-State, verifique el efectivo en la caja y luego imprima el Z-State. Al imprimir el cheque de control final, la información acumulada se copia de la RAM de la caja registradora a la memoria fiscal y el contador de ingresos diarios se pone a cero.
La caja registradora requiere concentración y atención, ya que es objeto de auditorías fiscales, por lo que lea atentamente las instrucciones de uso de la caja registradora, anote en un idioma que comprenda cómo realizar las operaciones básicas en la caja registradora y, si tiene dudas, , pida inmediatamente consejo a un mentor experimentado.
Cualquier trabajo en la caja comienza con repostar la caja registradora. Para hacer esto, se inserta una cinta en la que se aplica una marca especial que contiene el número del dispositivo y su tipo. La cinta también contiene la fecha de funcionamiento y la hora exacta de encendido. Primero, se registran las lecturas del medidor en el momento de la llegada del cajero. Antes de la primera operación, todos los datos estadísticos son certificados por el operador o jefe de turno.
Siguiente etapa Consiste en comprobar la fecha del PCC. La mayoría de las cajas registradoras electrónicas producen instalación automática y verificación de fecha. Pero algunos modelos mecánicos requieren verificación manual. En promedio, la fecha no debería ser anterior al último informe Z. De lo contrario, será imposible iniciar el trabajo actual.
Todas las normas y requisitos para el establecimiento y seguimiento de la hora y la fecha están contenidos en la Resolución Federación Rusa, que salió a la luz en enero de 1992. Si se observa una desviación de tiempo de 5 minutos o más en la caja registradora, durante una auditoría fiscal, los empleados están sujetos a una multa por no utilizar las cajas registradoras.
Abrir turno en caja
Al abrir un turno, se comprueba el funcionamiento de la caja registradora. Para ello se imprime un recibo de prueba. Si es necesario, se pueden imprimir varios cheques con un monto cero. La tarea principal de una verificación cero es verificar la claridad de la impresión, la calidad de la designación de detalles, fechas y dígitos de control. Antes de comenzar a ingresar números reales en la operación de la caja registradora, puede realizar ajustes en la fecha y la hora. Los controles de prueba se almacenan hasta el final del turno del operador o hasta la finalización del trabajo del departamento. Se adjuntan al informe de la caja registradora.
Después de esto, se imprime el informe X. Es de carácter intermedio. Cuando se imprime, el monto actual no se restablece. Las lecturas actuales del medidor están impresas en el informe X. Se dividen en secciones e indicadores generales. La tarea principal del primer informe es conciliar los indicadores de la columna 9 del Diario del día anterior con los datos actuales. También se registran en el Diario del Operador del día actual en la columna 6. Durante el trabajo del operador se toman varios informes X. Están diseñados para controlar los fondos entrantes en la caja registradora. También se imprimen cuando se deposita parte de lo recaudado. La cantidad de informes X registrados por día no está limitada. No afecta las estadísticas de trabajo, pero ayuda al cajero a rastrear la exactitud de las transacciones de liquidación.
Los informes X varían en tipo. Se pueden eliminar por secciones, en función de los resultados del turno o del resultado final. Supervisan la presencia de déficit o exceso de fondos en la caja. Al imprimir el informe, el valor se compara con el efectivo actual en la caja registradora.
Los modelos más simples imprimen un recibo solo después de que se haya ingresado el costo del producto y se haya presionado la tecla Enter. La mayoría de las cajas registradoras tienen entrada de costos mediante código de barras. También es posible realizar operaciones intermedias, calcular el cambio a partir del monto recibido y aplicar descuentos en tarjetas especiales.
Se entrega al comprador un recibo confirmando la compra en el momento de retirar el efectivo. Se considera incorrecto emitir un recibo en el momento de la entrega de la mercancía. La operación de perforar un cheque es significativamente diferente cuando el pago se realiza mediante métodos distintos del efectivo (tarjetas bancarias, cheques, cupones).
Sistema avanzado
Cuando se trabaja como emprendedores se permite un sistema de anticipo. En su caso, el pago de los bienes y servicios se recibe en la caja por adelantado en parte. Este fenómeno se llama avance. El sistema fiscal insiste en que se emita un cheque de caja registradora para el pago del anticipo. Si se ha recibido parte del monto y el costo restante se paga al recibir la mercancía, se debe emitir un cheque por separado por este monto. Por tanto, el coste total de los bienes y servicios debe pasar por caja registradora.
Algunos empresarios no están de acuerdo con este acuerdo. Señalan que la venta se produce únicamente cuando se transfiere la mercancía, por lo que el anticipo no pasa por caja registradora. Pero en este caso la situación se disputa ante los tribunales.
Corte de energía (luz) al trabajar en la caja registradora.
A menudo surgen situaciones en las que se corta la electricidad en las instalaciones. Si la máquina no funciona, los empresarios o cajeros deben dejar de trabajar hasta que se encienda la luz. No se permite informar en el formulario OKUD No. 0700003, ya que no está especificado en la ley. Según la carta del 19 de abril de 2005 “Sobre el uso de equipos de caja registradora al realizar pagos en efectivo con la población” y otros documentos legales, el tribunal toma una decisión de expropiación si el cheque no fue perforado durante un corte de energía. Se conocen casos en los que un empresario fue multado con hasta 30 mil rublos por la falta de un recibo, especialmente si hay cajas registradoras que funcionan sin conexión directa a la fuente de alimentación.
Aparece el monto incorrecto en el cheque
Cuando se trabaja bajo carga, surgen situaciones en las que se imprime una cantidad incorrecta en el cheque. En este caso, deberá volver a emitir el cheque por el valor correcto. El cheque erróneo se conserva hasta el final del trabajo en forma cancelada. Al cerrar un turno y presentar un informe diario, se adjuntan y redactan en un solo documento. Se llama Ley sobre la devolución de fondos a los clientes por recibos de efectivo no utilizados. El acto indica el modelo, tipo, clase, número de su fabricante, número de matrícula de la caja registradora. La columna Programa de aplicación contiene información sobre el programa que se utiliza para registrar bienes y mantener la contabilidad de un empresario. Si el programa no está instalado, se indica un guión en la columna. La línea de caja debe contener información sobre el número de personal del operador que envía los informes e ingresó el recibo de caja incorrectamente. El acto también contiene información sobre el número de cheque y el monto que se ingresó en él. El cheque en sí se pega en la hoja y se adjunta al acta.
El acto en sí está certificado por el cajero y el empresario. Si el propio jefe de la empresa está en la caja registradora, firma y aprueba el acto de forma independiente.
Devolución de productos a través del proceso de pago
Los documentos se redactan del mismo modo en caso de devolución de mercancías si se descubren defectos. La Ley "Sobre la Protección de los Derechos del Consumidor" del 7 de febrero de 1992 establece que el comprador tiene derecho a rechazar la mercancía y exigir la devolución. Dinero por los bienes adquiridos, si se detectan deficiencias y defectos importantes. Los reembolsos se realizan en Período de garantía, que no supera los 2 años. Las devoluciones de mercancías se pueden realizar sin recibo de compra u otros documentos que confirmen la compra. Según el párrafo 5 del párrafo 18 del artículo, la tienda no tiene derecho a rechazar al comprador, pero puede exigirle que escriba una declaración personal indicando los datos del pasaporte y los motivos de la devolución. Además, el comprador deberá acreditar el hecho de la compra en esta sucursal concreta de la tienda.
Los productos que no sean adecuados para el comprador por diversos motivos también están sujetos a devolución: estilo, color, tamaño u otros motivos. En este caso, el comprador puede emitir un reembolso si el producto no ha sido utilizado, no tiene defectos y se han conservado los documentos correspondientes. Al contactar con la tienda, deberá proporcionar las etiquetas y el recibo utilizado para realizar la compra. También se indica el motivo por el que se produjo la falla. Los documentos pueden ser: tarjeta de garantía, recibo de caja o de compra, cinta de control, que puede solicitarse al empresario. En promedio, debería durar cinco años.
Al devolver una compra el día de la compra, puede presentar un recibo de caja. En este caso, el cajero u operador que emite la devolución pone su firma en la misma. Posteriormente, se redacta un documento sobre la devolución de la mercancía. Viste un uniforme informal. Una vez que el empresario o gerente completa y firma los documentos, el cajero puede entregarle dinero en efectivo al comprador. A continuación, es necesario redactar un acta que se encargue de devolver la cantidad de dinero al comprador. El procedimiento para registrar el acto se describió anteriormente. El acta se redacta de acuerdo con todos los requisitos correspondientes al formulario No. KM-3. El monto del reembolso se registra en la columna 15 del diario del operador. Los ingresos diarios se reducen por la cantidad de fondos emitidos. En consecuencia, si un cheque se presenta en un día distinto al de emisión de la declaración, no pasa por los documentos.
Finalizar la jornada laboral en la caja registradora
Al final del turno de trabajo, se imprime un informe X. Sirve para la verificación preliminar del estado de la caja registradora y del efectivo. Después de esto, el cajero marca el informe Z. Sirve para resetear la información diaria en la caja registradora. Todos los datos se transfieren desde la RAM de la caja registradora a la memoria fiscal. Como resultado, los ingresos diarios se restablecen a cero y se cierra el cambio fiscal.
El informe Z sirve no solo para mostrar los importes actuales que pasaron por la caja registradora durante la jornada laboral, sino también para mostrar el número de devoluciones. Muestra descuentos aplicados, compras canceladas y otra información. En consecuencia, los ingresos diarios en caja registradora deben corresponder a la información que se muestra en la cifra de control del informe y al monto que se entregó al empresario. Los ingresos se pueden entregar varias veces durante un turno de trabajo. La frecuencia de recaudación de dinero depende del volumen de compras realizadas. Al cobrar fondos, se emite una orden en efectivo. Tiene el formulario No. KO-1. En este caso, el cajero guarda un recibo que indica cuánto se depositó. Si el gerente desempeña las funciones de cajero, puede prescindir de depositar fondos y completar un pedido.
Todos los informes extraídos de la caja registradora tienen un número de serie. A medida que se toman los informes Z, el número aumenta en 1. Todos los informes, independientemente de su tipo, se guardan a lo largo del día y se almacenan en documentación separada. Se adjuntan al informe diario del cajero al final del turno.
Al final del turno, el cajero emite un certificado. Tiene el formulario No. KM-6 y lleva un formulario de informe. Los datos de referencia se toman del informe Z final. La tarea principal es indicar en él el valor de los contadores de la caja registradora, los ingresos diarios y las devoluciones realizadas. No se emiten las fechas y el número de órdenes de recepción en el caso del trabajo del propio empresario. Si el producto se entrega al banco al cobrador, se completan los campos "Entregado al banco" y el número de recibo.
si está encendido punto de venta Si varios dispositivos están funcionando, se crea un informe resumido al final de la jornada laboral. Tiene el formulario No. KM-7. Contiene datos recibidos de los informes de Certificados de todos los cajeros. Más detalles al respecto se pueden encontrar en la Resolución No. 132.
Una vez que el cajero haya completado el turno y haya recibido el informe Z, está obligado a realizar entradas en el diario sobre el valor de los contadores de efectivo al principio y al final del turno. Están anotados en las columnas 6 y 9. También en la columna 10 ingresa los ingresos diarios. Al final, deja una firma personal debajo de los datos. Su información está certificada por la firma del empresario o director general.
Todos los asientos del diario se realizan utilizando informes Z. Si no hay ingresos ese día, se emite un informe cero. Todos los campos se completan en consecuencia. La primera columna siempre indica la fecha en que se tomó el informe Z. Después de esto, se ingresa el número de serie del informe. A ellos están destinadas las columnas 4 y 5. El punto 11 del diario contiene información sobre el efectivo entregado al empresario o director general. Esta columna contiene datos sobre las cantidades que el gerente retira de la caja registradora por diversos motivos.
Para ingresar información sobre las compras que se han realizado por transferencia bancaria(tarjetas de crédito y bancarias) hay columnas 12 y 13. En ellas se ingresa el costo total de todas estas compras. La sección 15 del diario está destinada a registrar los fondos que fueron devueltos por bienes o ingresados incorrectamente.
Todos los datos ingresados en el diario deben estar certificados con la firma del cajero-operador que entrega el turno y del empresario o gerente general. Para ello están destinadas las columnas 8, 17 y 7, 16, respectivamente. Si la empresa no tiene un cajero independiente, el gerente puede dejar una firma solo en las columnas 7 y 16.
Toda la información que confirma la transferencia y recepción de fondos, como el diario de caja, los informes z de todos los días hábiles, cintas de control y otros documentos, se almacenan durante el período establecido para el almacenamiento de documentos primarios. Son al menos 5 años. Toda la responsabilidad del almacenamiento de información recae en el empresario.
Si se da de baja la caja registradora, la oficina de impuestos tiene derecho a solicitar para inspección todos los documentos que confirmen el paso de fondos a través de la caja registradora.
Todo empresario ruso que realice transacciones en efectivo debe tener una caja registradora; esto lo exige la Ley Federal No. 54. Al mismo tiempo, muchos tienen miedo de trabajar con una caja registradora; la gente tradicionalmente se asusta con los dispositivos que son nuevos para ellos. De hecho, no es difícil trabajar con él. Para dominar el algoritmo de acciones, basta con recordar algunos momentos bastante fáciles y un algoritmo de acciones igualmente simple.
Antes de comenzar a trabajar, lea atentamente las instrucciones.
Para empezar a trabajar con cualquier dispositivo electrónico, primero conviene estudiar las instrucciones que vienen con él, y las cajas registradoras no son una excepción. reglas generales. Después de leer las instrucciones, comprenderá mejor el propósito de un botón en particular y también aprenderá el procedimiento para realizar las operaciones que necesita.
En las instrucciones de caja registradora, los fabricantes tradicionalmente indican:
- todos los atajos de teclado posibles;
- reglas para perforar recibos de efectivo.
Además, debes recordar que una vez finalizada la jornada laboral se debe resetear la caja registradora, es decir, se debe retirar de ella todo el efectivo ganado durante el día y se debe archivar el informe correspondiente en el libro de caja.
Solo el propio empresario o las personas que hayan celebrado previamente un acuerdo con el propietario de la empresa sobre plena responsabilidad financiera tienen derecho a trabajar con la caja registradora. Las personas que trabajan con equipos de caja registradora (CCT) deben tener al menos habilidades mínimas para operar dichos dispositivos: restablecer datos, perforar recibos correctamente, etc. Quienes deseen dominar el CCP pueden realizar cursos de formación adecuados en los centros de servicio técnico.
Director del punto donde esté instalada la caja registradora, o empresario individual, antes del inicio de la jornada laboral, junto con el cajero, abra la caja registradora y el mostrador, elimine el recibo de informe y verifique la coincidencia de los montos según los resultados del último día con la pista de auditoría.
Además, las responsabilidades del director o empresario individual también incluyen:
- ingresar lecturas precisas de la caja registradora en el libro de caja y luego certificarlas con su firma;
- entregar claves para la unidad del dispositivo y el propio dispositivo a la persona responsable;
- registro del inicio de una nueva cinta de control, que indica la fecha de inicio de su uso, el número de caja registradora y las lecturas del registro de control;
- dar al cajero el efectivo que necesita para el cambio: monedas y billetes de pequeña denominación;
- Proporcionar tinta y cintas de caja registradora a todos los empleados que trabajan con la caja registradora.
El cajero, por su parte, tiene las siguientes responsabilidades:
- comprobar la integridad de todos los bloques de la caja registradora y su funcionalidad;
- ajustar la hora y la fecha, así como comprobar si la caja registradora se puso a cero después del final del día laborable anterior;
- verificar la funcionalidad del mecanismo de impresión; para hacer esto, debe realizar varias comprobaciones cero antes de comenzar a trabajar;
- restablecer la caja registradora después del final de la jornada laboral y transferir efectivo al empresario individual o director.
Reglas para trabajar con una caja registradora.
Después de encender la caja registradora, se muestran ceros en la pantalla del dispositivo, lo que indica su funcionamiento normal. Cabe señalar que el dispositivo en sí debe ubicarse sobre un lugar sólido. superficie plana, lo mejor de todo: un lugar donde los compradores pueden colocar los productos que han elegido. Es aconsejable conectar la caja registradora directamente a una toma de corriente; el uso de cables de extensión aquí no es deseable. No te olvides de las baterías: alimentan la memoria de respaldo del dispositivo, proporcionada por el fabricante en caso de posibles cortes de energía.
Algunos de los dispositivos requieren que el empleado pase por un procedimiento de autorización. Para aprobarlo con éxito, debe utilizar una tarjeta especial o simplemente ingresar su número de servicio y contraseña.
Para que la venta se lleve a cabo, debe ingresar el monto requerido. Usando las teclas numéricas del dispositivo, debe ingresar los números correctos y luego presionar el botón de identificación del producto. Normalmente, los productos se dividen en grupos específicos, como alimentos, ropa, etc. Algunas de las cajas registradoras son capaces de leer el código de barras del producto seleccionado por el comprador: en este caso, el importe de la compra se descontará automáticamente. Una vez ingresado el monto o ingresado correctamente, debe hacer clic en el botón de pago; listo, la compra se realizó correctamente.
Si hay descuentos para un producto en particular en un punto de venta, se pueden obtener directamente en la caja registradora. Primero, debe ingresar el costo total del producto, luego seleccionar su categoría, luego ingresar el monto del descuento ofrecido a los clientes y luego hacer clic en el botón "porcentaje".
En una situación en la que se deben ingresar varios productos en un recibo, se hace clic en el precio y la categoría de cada uno de ellos por separado. Este proceso deberá repetirse hasta que se hayan enviado todos los artículos seleccionados por el comprador. Después de esto, debe hacer clic en el botón "Pago". Tenga en cuenta que simplemente haciendo clic en este botón, puede eliminar una verificación de cero.
Cómo reemplazar la cinta
hay uno mas punto importante, con lo que seguramente tendrá que enfrentarse cuando trabaje con una caja registradora: estamos hablando de reemplazar la cinta. Este procedimiento debe realizarse con frecuencia; con el tiempo, todos los movimientos aquí se practicarán hasta el punto de ser automáticos.
Si ves un marcador aplicado al final del rollo Color rosa, esto significa que la cinta está llegando a su fin. En este caso se debe coger un nuevo rollo y realizar el procedimiento de reposición, siendo el procedimiento el mismo para la gran mayoría de cajas registradoras. No hay nada complicado aquí: levantando la tapa por la que sale la cinta (en algunos dispositivos puede estar equipada con pestillos), sacamos el carrete restante de la cinta terminada.
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Habiendo desconectado el borde de la nueva cinta del rollo, la colocamos en el receptor, asegurándonos de que el desenrollado se dirija hacia abajo. Después de pasar la cinta por el eje de fijación y por el dispositivo de impresión, cierre la tapa. A continuación, se debe rebobinar la cinta utilizando la tecla correspondiente del dispositivo. Después de que el borde de la cinta salga del espacio, corte la sección innecesaria; eso es todo, puede continuar trabajando. Después de retirarla, la cinta vieja debe sellarse y luego entregarse al empresario individual o al director. Como ves, aquí realmente no hay nada complicado, y después de realizar este procedimiento varias veces, aprenderás a cambiar la cinta casi con los ojos cerrados.
Conferencia número 1. Cajero automático " punto de venta -Terminal".
1. Dispositivo KKM y reglas de funcionamiento.
KKM es una máquina registradora. El nombre de la caja registradora es “terminal POS”, el programa es Jaguar.
KKM consta de los siguientes elementos principales:
Monitor
Teclado
Impresora (registrador fiscal "Shtrikh-FR-K")
Pantalla de cliente
Unidad del sistema
Caja de dinero
Escáner (volumétrico)
Fuente de energía ininterrumpida
Un sistema de alimentación ininterrumpida permitirá que la caja registradora funcione durante otros 20 minutos en caso de un corte de energía. En este caso, el cajero atiende al último cliente, cierra el cheque, a todos los demás clientes se les pide que dejen sus compras y abandonen la tienda.
Instrucciones de funcionamiento y seguridad:
Los cajeros que hayan recibido formación, pruebas de conocimientos e instrucciones de seguridad pueden trabajar en las máquinas registradoras. Prohibido:
Instale la caja registradora al aire libre, en lugares no protegidos de la humedad, el polvo y la luz solar directa, cerca de dispositivos de calefacción eléctrica, motores eléctricos potentes y otras fuentes de ruido eléctrico;
Conecte la máquina al mismo tomacorriente que otros electrodomésticos;
Deje la caja registradora desatendida, apáguela, reiníciela, desconecte los cables (solo la administración puede reiniciar);
Limpie la caja registradora y el escáner con un paño húmedo;
Trabajar con las manos mojadas;
Tire de la cinta en la dirección opuesta a su movimiento; esto puede dañar el mecanismo de la impresora;
Presione dos botones de cinta en la impresora al mismo tiempo;
Coloque monedas de hierro, billetes y otros objetos extraños sobre la impresora;
Operar una caja registradora defectuosa.
Reglas básicas para el funcionamiento de máquinas registradoras. requerimientos técnicos para las cajas registradoras, los requisitos para el trabajo del cajero están determinados por las "Reglas estándar para el funcionamiento de las cajas registradoras al realizar liquidaciones en efectivo con la población" (30.08.93, No. 104). Las organizaciones pueden utilizar únicamente cajas registradoras que funcionen con almacenamiento de información a largo plazo y no volátil en la memoria fiscal (de control).
memoria fiscal es un complejo de software y hardware como parte del equipo de caja registradora que garantiza el registro turno por turno y el almacenamiento no volátil de la información final con el fin de calcular correctamente los impuestos. (Ley Federal sobre el Uso de Equipos de Caja Registradora (CCT) de 22 de mayo de 2003 No. 54-FZ) Los montos de ventas por caja registradora se registran en la memoria fiscal.
2. Mal funcionamiento del KKM.
Al trabajar en una caja registradora, pueden producirse fallos de funcionamiento. El cajero debe poder identificar un mal funcionamiento de la caja registradora e informarlo a la administración.
Existen las siguientes averías:
1. Totalizadores móviles (el monto se calcula incorrectamente).
2. La caja registradora no le permite recibir informes fiscales.
3. Discrepancia entre la hora real y la hora actual (± 5 minutos – penalización para la tienda).
4. La impresora imprime, pero el recibo no imprime (debe darle la vuelta a la cinta cargada).
5. El escáner entra en modo de suspensión (debe presionar el botón "Escáner-Beep" en el teclado).
6. El buffer de cheques está lleno (debe cerrar el cheque, pedirle al comprador que pague y poner el resto en el siguiente cheque).
El cajero puede corregir las fallas 4, 5, 6 de forma independiente y, para eliminar las fallas 1, 2, 3, el cajero informa la falla a KZP, KZP informa a ZUM y ZUM llama al SI (ingeniero de servicio) por teléfono.
3. Modos de funcionamiento de la caja registradora, códigos de barras del personal.
La caja registradora Pos-Terminal dispone de tres modos de acceso:
1. Modo administrador (tomar informes X y Z, cancelación, corrección, trabajar con el directorio de productos, realizar depósitos y pagos, imprimir una copia de un recibo);
2. Modo controlador (KZP) (trabajar con el directorio de productos, imprimir una copia del recibo, corregir);
3. Modo cajero (venta de mercancías).
El sistema terminal está conectado a códigos de barras mediante
que puede ingresar a un determinado modo de operación y realizar
ciertas funciones.
El código de barras del cajero le permite trabajar en modo cajero. Cada cajero tiene su propio código de barras individual.
Los códigos de barras Controlador, BM, UM, ZUM le permiten trabajar en los modos de controlador y administrador, respectivamente.
Empleados con credenciales con códigos de barras: UM, ZUM, BM, KZP, KO.
4. Asignación de teclas del teclado.
“REGISTRO” - registro con credencial, entrada y salida de la ventana de trabajo
“SALIDA” - salir de una operación específica
“X” - tomando informes X, Z
"CANTIDAD" - multiplicación, peso
"KOR" - corrección
"ANN" - cancelación de cheque
“AYUDA” - trabajar con el directorio de productos
“CÓDIGO DE PRODUCTO” - confirmación del código local y de barras
"SÍ" - confirmación
“REPEAT” - reperforación de la mercancía
“DEPOSICIÓN” - depositar dinero en la caja registradora
“PAGO” - pago de dinero desde la caja registradora
"ДЯ" - abrir un cajón de dinero
"CANCELAR" - no o restablecer
“EFECTIVO” - contando el cambio, ingresando el monto
“CERRAR CHEQUE” - cerrar un cheque
“--→” - borrar
“CONTINUAR IMPRESIÓN” - continuar imprimiendo
“COPIA DEL CHEQUE” - impresión de una copia del cheque
“PITIDO DEL ESCÁNER”: activa el escáner.
De estos botones, hay varios peligrosos, que deben presionarse con cuidado, después de pensar. Estas son las claves:
“SALIR” - puede salir de la ventana de trabajo,
“REPETIR” y “CANTIDAD”: puede hacer falta o no coincidir con la tienda. (Es mejor no utilizar este botón, sino vender todo a través del escáner),
"VP" y "VN": pueden confundirse,
“CERRAR CHEQUE”: si el cheque está cerrado y el comprador rechaza la mercancía, no se puede cambiar nada en el cheque, no se puede realizar ninguna cancelación o corrección.
Conferencia número 2. Sistema de venta de mercancías en máquinas registradoras " punto de venta - Terminal".
1. Los conceptos de local y código de barras.
En nuestras tiendas, el sistema de codificación y el producto se pueden perforar mediante un código de barras o un código local. Los cajeros no trabajan con el costo de los bienes.
Código de barras- Es el marcado de producto que el fabricante aplica en el embalaje de sus productos. Consta de un conjunto de números y trazos verticales. Puede que no haya ningún código de barras para ningún producto.
código local- consta de cuatro o cinco dígitos y se asigna al producto en la Oficina Central de Pyaterochka (departamento de precios). El código de producto local se puede encontrar en la etiqueta de precio de este producto, en el directorio, en la tableta del cajero o se puede aplicar con una pistola de etiquetas en el BM. Independientemente de si un producto tiene código de barras o no, a cada producto se le asigna su propio código local. Si el producto tiene código de barras, entonces el producto se procesa a través del escáner; si no hay código de barras, se procesa usando el código local.
Hay una regla: si el código local comienza con ceros, los ceros no se escriben en la caja.
Al vender, el conjunto de números del código de barras y el código local en el teclado se confirma mediante el botón “CÓDIGO DE PRODUCTO”.
2. Detalles del recibo de caja y etiqueta de precio de la mercancía.
En el recibo emitido al comprador. Deberán reflejarse los siguientes datos:
Nombre de la compañía,
Dirección y número de tienda,
Número de identificación de organización del contribuyente (TIN),
Nombre del cajero,
Números de fábrica y de registro del KKM,
Número de serie del cheque,
Fecha y hora de compra,
Código local y nombre del producto adquirido,
Costo de la compra,
Cantidad de dinero recibida, cambio,
Signo de un régimen fiscal.
En la etiqueta de precio, que indica la mercancía en el piso de ventas, están presentes los siguientes detalles:
Nombre de la compañía,
Número de tienda,
Nombre del producto,
País del fabricante,
Marcado “por pieza”, “por paquete”, “por kg”,
Código de producto local,
Imprimir fecha de la etiqueta de precio,
Desde el reverso de la etiqueta de precio:
Sello de tienda,
Firma BM.
Hay varios tipos de etiquetas de precios que se diferencian en color y tamaño.
Por color:
Blanco (precio normal)
Naranja (indicador de producto)
Amarillo (producto en promoción y producto para el cual es válido un descuento con una tarjeta de descuento)
Verde (nuevos productos).
Hay etiquetas de precios según tamaños.:
Gigante,
Doble,
Pequeño,
Adicional,
Promedio,
Cigarrillo,
Precio según tarjeta.
3. Sistema de venta de bienes por pieza, venta de bienes mediante multiplicación.
Los productos por pieza son productos con un peso estándar, embalados en embalajes estándar e idénticos.
Cualquier pieza de producto se puede vender de 3 formas:
).
3. mediante código local (según el esquema:
marcar el código local – botón “CÓDIGO DE PRODUCTO”).
Vender mediante multiplicación.
Si necesita vender varias piezas de un producto idéntico, utilizamos el siguiente esquema:
número – botón “CANTIDAD” - 1 de las formas de vender productos por pieza.
Al cerrar un cheque, se utiliza el siguiente esquema:
Botón "EFECTIVO": ingrese la cantidad de dinero del comprador - botón "CERRAR CHEQUE".
4. Sistema de venta de mercancías ponderadas.
Los productos de peso se dividen en dos tipos:
Productos de peso de Pyaterochka,
Pesar los productos del fabricante.
Sistema de venta de mercancías ponderadas de Pyaterochka.
Los productos pesados de Pyaterochka son productos empaquetados en una tienda (frutas, verduras, sección de delicatessen, algunos tipos de dulces, galletas, etc.). Este producto tiene una etiqueta térmica adherida.
Cualquier producto de peso de Pyaterochka se puede vender de 3 formas:
1. a través de un escáner (acerque el producto con un código de barras al escáner).
2. escribiendo manualmente un código de barras (según el esquema:
marcar los números del código de barras – botón “CÓDIGO DE PRODUCTO”).
3. mediante un código local con aumento de peso (según el esquema:
).
El código local y el peso se pueden encontrar en el código de barras del producto en la etiqueta térmica:
28 08444 001248
Designación de números de códigos de barras:
28 – número de la sección de peso Pyaterochka,
08444 – código local (no se escribe cero),
00124 – peso del producto (escriba en la caja, separando los gramos de los kilogramos con una coma, por ejemplo: 0,124),
8 – dígito de control, no lleva ninguna información para el cajero.
Así es como se puede escribir un código de barras solo para productos pesados de Pyaterochka.
Sistema de venta de mercancías ponderadas del fabricante.
Un producto pesado de un fabricante es un producto envasado en producción, se lleva a la tienda ya envasado (todos los productos están envasados al vacío: pescado, queso, embutidos, etc.). Este producto lleva pegada una etiqueta térmica del fabricante, pero este producto también está colgado en la tienda y tiene pegada una etiqueta térmica de Pyaterochka.
Si los bienes no fueron revendidos por algún motivo, podrán venderse de las siguientes maneras.
Cualquier producto al peso del fabricante se puede vender de 2 formas:
1. ingresando manualmente un código de barras con aumento de peso (según el esquema:
ganar peso - botón "CANTIDAD" - marcar los números del código de barras - botón "CÓDIGO DE PRODUCTO").
2. mediante un código local con aumento de peso (según el esquema:
ganar peso – botón “CANTIDAD” - marcar el código local – botón “CÓDIGO DE PRODUCTO”).
Asegúrese de ganar PESO al vender a través de un código local, de lo contrario se venderán kilogramos.
Conferencia número 3. Situaciones problemáticas y procedimiento para resolverlas.
1. Operación de corrección.
La corrección es la cancelación al principio, en el medio, al final del cheque de una o más posiciones en el cheque. Esto se hace en el modo KZP o acceso de administración, y se hace solo con una verificación abierta.
Razones de la corrección:
1. error de caja,
2. negativa del comprador,
4. Fallo del KKM.
Después del ajuste, la caja registradora pasa automáticamente a
modo cajero. Por lo tanto, si necesita eliminar varios productos diferentes de un recibo, deberá cambiar al modo de controlador antes de cada producto.
Esquema de corrección:
registro con una insignia - el botón "KORR" - 1 de las formas de vender productos.
Al realizar correcciones, se utiliza el mismo método que al vender bienes. El ajuste se realiza sólo posicionalmente.
Después de cerrar un cheque en el que se ha realizado un ajuste, se emiten 2 cheques:
El primer cheque se entrega al comprador, en él se escribirá la posición “STERNO” = CANCELACIÓN (la posición que fue cancelada no desaparecerá del cheque, pero se escribirá con la palabra REVERSE).
El segundo control es un informe de correcciones. Estos informes se transmiten al controlador de caja y, basándose en ellos, el KZP completa un registro de corrección. Los recibos se fijan en el diario.
2. Cancelación de operación.
La cancelación es la cancelación del cheque por completo.
La cancelación se realiza únicamente en modo administración y únicamente cuando el cheque está abierto.
Razones de cancelación:
1. error de caja,
2. negativa del comprador,
3. el producto está etiquetado incorrectamente,
4. Fallo del KKM.
Esquema de cancelación:
registro con credencial – botón “ANN”.
Posteriormente se emitirá un cheque de caja, en el que se escribirá: CHEQUE CANCELADO. Con base en este control, ZUM completa el diario de cancelación y el cheque se fija en el diario.
Si la cancelación se realiza por mala educación del cajero, el cajero escribe una nota explicativa y paga una multa por mal servicio al cliente.
3. Copia de operación del cheque.
Se realiza copia del recibo a petición del comprador según el siguiente esquema:
ingrese el número de cheque – botón “COPIA DE CHEQUE”.
A veces, KKM no realiza una copia del cheque, en cuyo caso KKM emite una copia manualmente. El formulario está tomado de BM. El recibo debe estar sellado por la tienda.
4. Trabajar con el directorio de productos.
El directorio de productos es toda la matriz de surtido del producto, es decir, el producto registrado en BM. Si el artículo no está en modo de venta. Tampoco será posible encontrarlo en el libro de referencia.
KZP y la administración tienen acceso al certificado. Puede trabajar en el certificado independientemente de si el cheque está cerrado o no.
En el certificado puede encontrar: código de barras, código local, nombre del producto, precio del producto, marca “producto por pieza” o “por peso”.
Esquema de trabajo en el directorio:
registro con una insignia: el botón "AYUDA" es una de las formas de vender productos.
Para salir del directorio de productos, debe presionar el botón "SALIR", pero la caja registradora puede salir automáticamente de la ventana de ayuda. Para continuar trabajando, debes cambiar al modo cajero.
Conferencia número 4. Apertura y cierre de jornada operativa de máquinas registradoras.
1. Preparación para el día inaugural.
La hora de llegada de KO a la tienda es a las 8:00. Por la mañana el cajero trae lugar de trabajo en orden, verifica el funcionamiento de la caja registradora, verifica la hora en la caja. De ZUM KO recibe 5 cosas por la mañana:
- llaves KKM,
- tarjetas de descuento,
- KKL (cintas de caja registradora)
- insignia de identificación,
- intercambio.
Para recibir el cambio, el cajero firma en el diario de la caja principal y vuelve a calcular el cambio en la caja principal.
También por la mañana, KO y KZP comprueban la disponibilidad de los productos que se venden en la caja: cigarrillos, bolsas, café desechable.
2. Apertura de la jornada mediante caja registradora.
1. Se han hecho los preparativos para la apertura del día, el cajero inserta la caja registradora en la impresora.
2. ZUM realiza un informe X:
Este informe X debe ser nulo. Con base en este informe, ZUM completa el diario de caja.
3. ZUM deposita dinero en caja:
registro con una insignia - botón "VP" - ingrese la cantidad de cambio - botón "EFECTIVO".
4. KO o ZUM firma el KKL: fecha, hora, número de serie de la caja registradora, nombre completo del cajero, firma de KO, nombre completo ZUM, firma ZUM, lecturas del contador no puesto a cero al comienzo del día. .
ZUM toma todos los informes, los anota en un diario y los almacena hasta la noche.
3. Cerrar la jornada mediante caja registradora.
A las 21.00 horas empiezan a cerrar todas las cajas una a una. ZUM llega a la caja, bloquea la fila (se para al final de la fila y pide a los clientes que no hagan fila detrás de él). ZUM llama al guardia. Todos los movimientos de dinero se realizan únicamente en presencia de un guardia de seguridad.
1. ZUM realiza un informe X:
registro con credencial – botón “X” - botón “1”.
2. ZUM realiza un pago desde caja registradora:
registro con credencial - botón “X” - botón “2” - se muestra el monto - botón “EFECTIVO”.
3. El cajero recoge todo el dinero: saca una caja de monedas, le pone grandes cantidades de dinero, lo envuelve en una bolsa de lona y, acompañado de un ZUM al frente y un guardia detrás, se dirige a la caja principal. . El guardia de seguridad no entra a la caja principal, se dirige a su lugar de trabajo. ZUM y KO están cerrados en la caja principal. KO cuenta el dinero: prepara el cambio para el día siguiente y paga los impuestos según las facturas. El fondo de cambio puede ser fijo o no fijo. Si el fondo de cambio en la instalación no es fijo, entonces se compila de esta manera: todos los cambios pequeños y billetes en denominaciones de diez rublos se toman y se gravan (los impuestos indican el nombre, la cantidad, el monto total de cada moneda o billete). , el importe total del cambio, la fecha y el apellido del cajero) y colocarlo en el paquete. El resto del dinero se cuenta por separado y también se les elabora una hoja de factura.
Cuando el fondo de cambio en la instalación es fijo, por ejemplo 500 rublos, entonces es necesario poner exactamente 500 rublos en la bolsa (ni una moneda más ni una moneda menos).
Para el cambio de cambio, el cajero firma en el diario de mantenimiento de la caja registradora principal, para las discrepancias, en el diario para registrar faltantes y excedentes al entregar efectivo por parte de los cajeros.
4. Después de contar el dinero, el ZUM con el informe X va al BM para verificar las lecturas del informe X con la implementación de la computadora. BM da permiso para retirar el informe Z si el importe es correcto.
5. ZUM y KO van al cajero, ZUM toma un informe Z:
registro con credencial – botón “X” - botón “3” - botón “SÍ”.
Sobre la base del informe Z, se completa el diario del operador de caja.
6. KO firma KKL: fecha, hora, número de serie de la caja registradora, nombre completo del cajero, firma de KO, nombre completo ZUM, firma ZUM, lecturas del contador no puesto a cero al final del día.
7. La cinta se arranca y se entrega al archivo ZUM en la caja principal. Repostaje nueva cinta el día siguiente.
Una vez finalizada la jornada laboral, el cajero ordena el lugar de trabajo y ayuda a exponer la mercancía.
Conceptos X yz-informes.
El informe X no es un informe financiero fiscal, es un informe sin cancelación y se redacta varias veces al día.
El informe Z es un informe financiero fiscal, un informe con cancelación, retirado una vez por día hábil.
4. Instrucciones para discrepancias en el depósito de efectivo por cajeros.
Las discrepancias aceptables entre el efectivo y el informe son de ± 5 rublos.
Si, al contar dinero, se revela una escasez o un excedente de fondos por un monto de 5,01 rublos a 19,99 rublos, el cajero debe escribir una nota explicativa durante la jornada laboral. El cajero compensa el déficit con sus propios fondos. El excedente queda a discreción del administrador de la instalación. La repetición de tal discrepancia tres veces es motivo de despido del CO.
En el caso de que el monto de las discrepancias sea de 20 rublos a 100 rublos, la información sobre el cajero, el monto del déficit o el excedente, el subdirector de la tienda informa al supervisor inmediatamente después de la verificación. La nota explicativa la escribe el cajero inmediatamente. Repetirlo dos veces es motivo de despido.
Si el monto de la discrepancia es de 100 rublos o más, esto puede ser motivo de despido del cajero. La información se transmite al supervisor y al NKID.
Capacitación. Cargando cinta en la impresora.
A los cajeros se les explican las reglas para enhebrar las cintas de control y de recibos en la impresora, y se les da tiempo para intentar enhebrar las cintas ellos mismos.
La siguiente tarea es repostar el KKL por un tiempo. El estándar es 35 segundos.