Cómo aprender a usar una caja registradora. Preparación para el trabajo. Eliminar el bloqueo de la caja registradora
Si la ley obliga por la naturaleza de las actividades de su organización a utilizar una caja registradora para la contabilidad fiscal, debe sellarse en el Centro de Servicio Central y registrarse en el IFTS. Solo después del registro, recibirá el derecho a usar legalmente CCP (equipo de caja registradora).
Al comienzo de la jornada laboral, conecte la caja registradora a la fuente de alimentación, verifique la fecha y corríjala manualmente si es necesario. La fecha debe ser mayor que la fecha del anterior Informe Z para activar el modo de trabajo actual. DESDEnim X -reporte. La combinación de teclas para imprimir un informe puede diferir en diferentes modelos de caja registradora, en cualquier caso, esta secuencia se indica en las instrucciones adjuntas al CCP. Después de que se encienda “0.00” en la pantalla, puede comenzar el trabajo principal del cajero: ingrese los montos de ventas uno por uno, resuma. Asegúrese de que la cantidad correcta esté reflejada en el cheque (y no 12,00 en lugar de 1200, por ejemplo). No olvide entregar el cheque al comprador, al tratarse de un documento fiscal, la negativa a emitir conlleva responsabilidad administrativa. Concilie periódicamente el monto acumulado en los registros de la caja registradora y reflejado en X-report, con la cantidad de efectivo disponible. Asegúrese de hacer una conciliación al cambiar de turno, cobro o transferencia de la caja registradora. Al final del día hábil, imprima el estado de cuenta X, verifique el efectivo en la caja registradora y luego quite el estado de cuenta Z. Al imprimir el cheque de control final, la información acumulada se copia de la RAM de la caja registradora a la memoria fiscal, mientras que el contador de recibos diarios se pone a cero.
La caja registradora requiere concentración y atención, ya que es objeto de auditorías fiscales, por lo tanto, estudie cuidadosamente las instrucciones para usar la caja registradora, describa en un idioma que comprenda cómo realizar operaciones básicas en la caja registradora y, en caso de duda, pida consejo inmediatamente a un mentor experimentado.
Cualquier trabajo en el lugar del cajero comienza con llenar la caja registradora. Para hacer esto, se inserta una cinta en ella, en la que se aplica una marca especial con el contenido del número de dispositivo y su tipo. También en la cinta contiene la fecha de trabajo, la hora exacta de inclusión. Al principio, las lecturas del contador se aplican en el momento de la intervención del cajero. Antes de la primera operación, todos los datos estadísticos son certificados por un cajero o jefe de turno.
Siguiente etapa es verificar la fecha del PCC. La mayoría de las cajas registradoras electrónicas producen instalación automática y reconciliación de fechas. Sin embargo, algunos modelos mecánicos requieren verificación manual. En promedio, la fecha no debe ser anterior a la publicación del último informe Z. De lo contrario, será imposible iniciar el trabajo actual.
Todas las normas y requisitos para la instalación y el control de la hora y la fecha están contenidos en la Ordenanza. Federación Rusaque salió en enero de 1992. Si se observa una desviación de tiempo de 5 minutos o más en la caja registradora, durante una auditoría fiscal, los empleados están sujetos a una multa por no usar CCP.
Abriendo un turno en la caja registradora
Al abrir un turno, se comprueba la operatividad de la caja registradora. Para ello, se imprime un recibo de prueba. Si es necesario, se pueden imprimir varios cheques, en los que aparece un importe cero. La tarea principal de una verificación cero es verificar la legibilidad de la impresión, la calidad de la designación de los detalles, las fechas y los dígitos de verificación. Antes de comenzar a introducir números reales en el trabajo del PCCh, se pueden ajustar la fecha y la hora. Los recibos de prueba se guardan hasta el final del turno del operador o el final del departamento. Se adjuntan al informe de la caja registradora.
A continuación, se imprime el informe X. Es de naturaleza intermedia. Durante su impresión, la cantidad actual no se pone a cero. Las lecturas actuales del medidor se imprimen en el informe X. Se subdividen en secciones e indicadores generales. La tarea principal del primer informe es conciliar los indicadores de la columna 9 del Diario del día anterior con los datos actuales. También se registran en el Diario del operador del día actual en la columna 6. Durante el trabajo del operador, se toman varios informes X. Están diseñados para controlar los fondos entrantes a la caja registradora. También se imprimen durante la entrega de una parte de los ingresos. El número de informes X perforados por día es ilimitado. No afecta las estadísticas de trabajo, pero ayuda al cajero a rastrear la exactitud de las transacciones de liquidación.
Los informes X varían en tipo. Pueden eliminarse por sección, por los resultados del turno o por el resultado final. Controlan la presencia de déficit o exceso de fondos en la caja. Cuando se imprime el informe, el valor se compara con el efectivo actual en la caja registradora.
Los modelos más simples imprimen un recibo solo después de que se haya perforado el costo de la mercancía y se presione la tecla Enter. La mayoría de las cajas registradoras tienen una entrada de valor a través de un código de barras. También es posible realizar operaciones intermedias, calcular el cambio a partir del monto recibido, realizar descuentos en tarjetas especiales.
El recibo de compra se entrega al comprador en el momento del retiro de efectivo. Se considera incorrecto emitir un recibo en el momento de la entrega. Las operaciones para perforar un cheque son significativamente diferentes cuando la liquidación se realiza por un método que no es en efectivo (tarjetas bancarias, cheques, cupones).
Sistema avanzado
Cuando los emprendedores trabajan, se permite un sistema avanzado. En su caso, el pago de bienes y servicios llega al cajero por adelantado en una cantidad parcial. Este fenómeno se denomina anticipo. El sistema tributario insiste en que se emita un cheque de la caja registradora por el anticipo. Si se recibió una parte de la cantidad y el valor restante se paga al recibir la mercancía, entonces se debe eliminar un cheque por separado por esta cantidad. Por lo tanto, el valor total de los bienes y servicios debe pasar por el cajero.
Algunos empresarios no están de acuerdo con este arreglo. Señalan que la venta se produce solo cuando se transfieren las mercancías, por lo tanto, el anticipo no pasa por el cajero. Pero en este caso, la situación se impugna en los tribunales.
Corte de electricidad (luz) al trabajar en la caja
A menudo surgen situaciones en las que se corta la electricidad en las instalaciones. Si el dispositivo no funciona, los empresarios o cajeros deben dejar de trabajar hasta que se encienda la luz. No se permite informar en el formulario OKUD No. 0700003, ya que no está especificado en la ley. De acuerdo con la carta de 19 de abril de 2005 "Sobre el uso de cajas registradoras en la implementación de liquidaciones en efectivo con la población" y otros documentos legales, el tribunal toma una decisión condenatoria si el cheque no se rompió durante el corte de energía. Por ejemplo, hay casos en que un empresario fue multado con hasta 30 mil rublos por no tener un cheque, especialmente si hay una caja registradora que funciona sin conexión directa a la red eléctrica.
La cantidad incorrecta se elimina en el cheque
Cuando se trabaja bajo carga, surgen situaciones en las que se elimina una cantidad incorrecta en el cheque. En este caso, debe volver a eliminar el cheque para obtener el valor correcto. Un cheque erróneo se guarda hasta el final del trabajo en forma cancelada. Al cerrar un turno y presentar un informe diario, se adjuntan y redactan en un solo documento. Se llama Ley de devolución de fondos a los clientes por cheques de caja no utilizados. La ley especifica el modelo, tipo, clase, número de su fabricante, número de registro de la caja registradora. La columna del programa de aplicación contiene información sobre el programa que se utiliza para la contabilidad de bienes y la contabilidad del empresario. Si el programa no está instalado, se indica un guión en la columna. El cajero de línea debe contener información sobre el número de personal del operador que presenta informes y marcó incorrectamente el cheque de caja. La ley también contiene información sobre el número de cheque, la cantidad que se marcó en él. El cheque en sí se pega a una hoja y se adjunta al acto.
El acto en sí está certificado por el cajero y el empresario. Si el propio jefe de la empresa está en la caja registradora, firma y aprueba el acto de forma independiente.
Devolución de mercancías a través de la caja
Asimismo, se redactan los documentos en el caso de devolución de la mercancía si se encuentran defectos. La ley "Sobre la Protección de los Derechos del Consumidor" del 7 de febrero de 1992 establece que el comprador tiene derecho a rechazar la mercancía y exigir su devolución. dinero para el producto comprado, en caso de revelar fallas y defectos importantes. Los reembolsos se realizan en período de garantía, que no es más de 2 años. La devolución de mercancías se puede realizar sin recibo de compra u otros documentos que confirmen la compra. De acuerdo con la Cláusula 5, Cláusula 18 del Artículo, la tienda no tiene derecho a rechazar al comprador, pero puede requerir que escriba una declaración personal que indique los datos del pasaporte y los motivos de la devolución. Además, el comprador deberá acreditar la compra en este departamento concreto de la tienda.
Las devoluciones también están sujetas a productos que no se ajustan al comprador por varias razones: estilo, color, tamaño u otras razones. En este caso, el comprador puede emitir un reembolso si el producto no ha estado en funcionamiento, no tiene defectos y se han conservado los documentos correspondientes. Al comunicarse con la tienda, debe proporcionar las etiquetas y el recibo de la compra. También se indica el motivo del fallo. Los documentos pueden ser: una tarjeta de garantía, un recibo en efectivo o de venta, una cinta de control, que se puede solicitar a un empresario. En promedio, debería durar cinco años.
Al devolver una compra el día de la compra, puede presentar un recibo de compra. En este caso, la firma el cajero o dependiente que redacta la planilla. Después de eso, se redacta un documento sobre la devolución de la mercancía. Lleva una forma libre. Después de que el empresario o gerente complete y firme los documentos, el cajero puede emitir efectivo al comprador. A continuación, debe redactar un acto que se encargue de devolver el dinero al comprador. El procedimiento para emitir un acto se describió anteriormente. El acto se redacta de acuerdo con todos los requisitos correspondientes al formulario No. KM-3. El monto del reembolso está escrito en la columna 15 del diario del operador. Los ingresos diarios se reducen por la cantidad de fondos emitidos. En consecuencia, si se trae un cheque en un día que no sea el registro de devolución, no pasa por los documentos.
Fin de jornada laboral en caja registradora
Al final del turno de trabajo, se imprime un informe X. Sirve para la verificación preliminar del estado de la caja registradora y el efectivo. Después de eso, el cajero marca el informe Z. Sirve para resetear la información diaria en la caja registradora. Todos los datos se transfieren de la RAM de la caja registradora a la fiscal. Como resultado, los ingresos diarios se reducen a cero y el turno fiscal se cierra.
El informe Z sirve no solo para mostrar los importes actuales que han pasado por la caja durante el día laboral, sino también para mostrar el número de reembolsos. Muestra descuentos retenidos, compras canceladas y otra información. Como resultado, el ingreso diario en la caja registradora debe corresponder a la información que se muestra en la figura de cheque del informe y el monto que se entregó al empresario. La entrega del producto se puede realizar varias veces durante un turno de trabajo. La frecuencia de recaudación de dinero depende del volumen de compras realizadas. Al recolectar fondos, se emite una orden de efectivo. Tiene el formulario No KO-1. En este caso, el cajero conserva un recibo, que indica cuánto se depositó. Si el gerente realiza las funciones de un cajero, entonces puede hacerlo sin depositar fondos y realizar un pedido.
Todos los informes que se toman de la caja registradora tienen un número de serie. A medida que se toman los informes Z, el número aumenta en 1. Todos los informes, independientemente de su tipo, se guardan a lo largo del día y se almacenan en documentación separada. Se adjuntan al informe diario del cajero al final del turno.
Al final del turno, el cajero redacta un certificado. Tiene un formulario No. KM-6 y tiene un formulario de reporte. Los datos de referencia se toman del informe Z final. La tarea principal es indicar en él el valor de los contadores de la caja registradora, los recibos diarios y los reembolsos realizados. En el caso del propio empresario, no se establecen las fechas y el número de pedidos recibidos. Si las ganancias se entregan al banco al cobrador, se completan los campos "Entregado al banco" y el número de recibo.
Si varios dispositivos funcionan en la salida, se genera un informe resumido al final de la jornada laboral. Tiene el formulario No. KM-7. Registra los datos recibidos de los informes de referencias de todos los cajeros. Se pueden encontrar más detalles sobre él en la Resolución No. 132.
Una vez que el cajero completó el turno y sacó el informe Z, está obligado a realizar anotaciones en el diario sobre el valor de los contadores de efectivo al principio y al final del turno. Están marcados en 6 y 9 columnas. Además, en la columna 10, ingresa lecturas de ganancias diarias. Finalmente, deja una firma personal en los datos. Su información está certificada por la firma de un empresario o gerente general.
Todas las entradas del diario se realizan mediante informes Z. Si no hubo ingresos para el día, se elimina un informe cero. Todos los campos se rellenan en consecuencia. La primera columna siempre indica la fecha en la que se tomó el informe Z. Después de eso, se coloca el número de serie del informe. Las columnas 4 y 5 están destinadas a ellos. En el punto 11 de la revista hay información sobre el efectivo entregado al empresario o al director general. Esta columna contiene datos sobre las cantidades que el administrador retira de la caja registradora por diversas razones.
Para ingresar información sobre compras que se han realizado por transferencia bancaria (tarjetas de crédito y bancarias) hay columnas 12 y 13. Estos son el valor total de todas esas compras. La sección 15 del diario está diseñada para ingresar fondos que fueron devueltos por bienes o perforados incorrectamente.
Todos los datos que se ingresaron en el diario deben estar certificados por la firma del cajero-operador que entrega el turno y el empresario o gerente general. Para ello se destinan las columnas 8, 17 y 7, 16, respectivamente. En ausencia de un cajero separado en la empresa, el gerente puede dejar una firma solo en las columnas 7 y 16.
Toda la información que confirma la transferencia y recepción de fondos, este es el diario de caja, informes z para todos los días hábiles, cintas de control y otros papeles, se guardan durante el período establecido para el almacenamiento de documentos primarios. Tiene al menos 5 años. Toda la responsabilidad de almacenar información recae en el empresario.
En el caso de que se retire una caja registradora, la inspección fiscal tiene derecho a solicitar para verificación todos los documentos que confirmen el paso de fondos a través de la caja registradora.
Todos los empresarios rusos que realizan transacciones en efectivo deben tener una caja registradora; esto es un requisito de la ley federal número 54. Al mismo tiempo, muchos temen trabajar con una caja registradora; la gente tradicionalmente teme a los nuevos dispositivos para ellos. De hecho, no es difícil trabajar con él. Para dominar el algoritmo de acciones, es bastante elemental recordar algunos momentos bastante fáciles y un algoritmo de acciones igualmente simple.
Antes de comenzar a trabajar, lea atentamente las instrucciones.
Para comenzar a trabajar con cualquier dispositivo electrónico, en primer lugar, debe estudiar las instrucciones adjuntas, y las cajas registradoras aquí no son una excepción a reglas generales... Después de leer las instrucciones, comprenderá mejor el propósito de este o aquel botón, así como también aprenderá el procedimiento para realizar las operaciones que necesita.
Los fabricantes suelen indicar en las instrucciones de la caja registradora:
- todos los atajos de teclado posibles;
- reglas para perforar cheques de caja.
Además, conviene recordar que una vez finalizada la jornada laboral se debe poner a cero la caja, es decir, se debe retirar de ella todo el efectivo ganado en el día, y se debe archivar el informe correspondiente en el libro de caja.
Solo el propio empresario o las personas que hayan celebrado previamente un acuerdo con el propietario de la empresa sobre la responsabilidad financiera total tienen derecho a trabajar con la caja registradora. Las personas que trabajan con equipos de caja registradora (CCP) deben tener al menos habilidades mínimas para operar tales dispositivos: poner a cero los datos, eliminar correctamente los recibos, etc. Aquellos que deseen dominar el KKT pueden realizar los cursos de formación adecuados en los centros de servicio técnico.
Director del punto donde está instalada la caja registradora, o empresario individual, antes del inicio de la jornada laboral, junto con el cajero, abren el drive y el mostrador de la caja registradora, eliminan el recibo del informe y verifican la coincidencia de los importes al final del último día con el diario de auditoría.
Además, los deberes de un director o empresario individual también incluyen:
- ingresar las lecturas exactas de la caja registradora en el libro de caja con su posterior certificación con su firma;
- emisión de claves al responsable desde la unidad del dispositivo y desde el propio dispositivo;
- registro del inicio de una nueva cinta de control, que indica la fecha de inicio de su uso, el número de la caja registradora y las lecturas del registro de control;
- dar al cajero el efectivo necesario para el cambio: monedas y billetes de pequeña denominación;
- suministro de tinta y cintas de efectivo a todos los empleados que trabajan con la caja registradora.
El cajero, a su vez, tiene las siguientes funciones:
- comprobar la integridad de todas las unidades de caja registradora y su operatividad;
- ajustar la hora y la fecha, así como verificar si la caja registradora se puso a cero después del final del día hábil anterior;
- verificar la operatividad del mecanismo de impresión; para esto, se deben eliminar varios controles cero antes de comenzar a trabajar;
- reiniciar la caja registradora después del final de la jornada laboral y transferir efectivo al empresario o director individual.
Reglas de caja registradora
Después de encender la caja registradora, se muestran ceros en la pantalla del dispositivo, lo que indica su funcionamiento normal. Cabe señalar que el dispositivo en sí debe colocarse sobre un sólido superficie planay lo mejor de todo, con un lugar donde los compradores puedan colocar sus productos elegidos. Es aconsejable conectar la caja registradora directamente a la toma; aquí no es deseable el uso de cables de extensión. No se olvide de las baterías: proporcionan la memoria de respaldo del dispositivo proporcionada por el fabricante en caso de posibles cortes de energía.
Algunos de los dispositivos requieren que el empleado pase por el procedimiento de autorización. Para aprobarlo con éxito, debe usar una tarjeta especial o simplemente ingresar el número de servicio y la contraseña.
Para que la venta se lleve a cabo, debe ingresar el monto requerido. Con las teclas numéricas del dispositivo, debe ingresar los números correctos y luego presionar el botón de identificación del producto. Normalmente, los productos se clasifican en grupos específicos como alimentos, ropa, etc. Algunas de las cajas registradoras son capaces de leer el código de barras del producto seleccionado por el comprador: en este caso, el importe de la compra se eliminará automáticamente. Una vez que la cantidad se haya ingresado o ingresado correctamente, debe hacer clic en el botón de pago; eso es todo, la compra fue exitosa.
Si hay descuentos para un producto en particular en un punto de venta, se pueden eliminar directamente en la caja registradora. Primero, debe ingresar el costo total del producto, luego seleccionar su categoría y luego ingresar el tamaño del descuento proporcionado a los clientes, y luego hacer clic en el botón "porcentaje".
En una situación en la que se deben ingresar varios bienes en un cheque, el precio y la categoría de cada uno de ellos se presionan por separado. Este proceso debe repetirse hasta que se hayan publicado todos los artículos seleccionados por el comprador. Después de eso, debe presionar el botón "Pago". Tenga en cuenta que simplemente haciendo clic en este botón, puede eliminar una marca de cero.
Cómo reemplazar la cinta
Hay uno mas punto importantelo que seguramente tendrá que enfrentar cuando trabaje con una caja registradora: estamos hablando de reemplazar la cinta. Este procedimiento debe realizarse con frecuencia; con el tiempo, todos los movimientos aquí ya se resolverán con el automatismo.
Si ve el marcador aplicado al final del rollo color rosa, esto significa que la cinta está llegando a su fin. En este caso, debe tomar un nuevo rollo y realizar el procedimiento de reemplazo, y el procedimiento aquí es el mismo para la gran mayoría de las cajas registradoras. No hay nada difícil aquí: levantando la cubierta de la que sale la cinta (en algunos dispositivos puede estar equipada con pestillos), sacamos el carrete sobrante de la cinta terminada.
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Habiendo desprendido el borde de la nueva cinta del rollo, lo colocamos en el receptor, asegurándonos de que el desenrollado se dirija hacia abajo. Después de pasar la cinta por el eje de fijación y por la impresora, cierre la tapa. A continuación, se debe omitir la cinta con la clave de dispositivo correspondiente. Después de que el borde de la cinta salga del espacio, corte la sección innecesaria; eso es todo, puede continuar trabajando. La cinta vieja debe sellarse después de quitarla y luego transferirse al SP o al director. Como puede ver, aquí realmente no hay nada complicado, y después de hacer este procedimiento varias veces, aprenderá a cambiar la cinta con los ojos casi cerrados.
Conferencia número 1. Caja registradora " POS -terminal".
1. Dispositivo PFC y reglas de funcionamiento.
KKM es una máquina registradora. El nombre de KKM es "POS-terminal", el programa es Jaguar.
KKM consta de los siguientes elementos principales:
Monitor
Teclado
Impresora (registrador fiscal "Shtrikh-FR-K")
Display para compradores
Unidad del sistema
Caja de dinero
Escáner (volumétrico)
Fuente de energía ininterrumpida
Una fuente de alimentación ininterrumpida permitirá que la caja registradora funcione durante otros 20 minutos en caso de un corte de energía. En este caso, el cajero atiende al último cliente, cierra el recibo, a todos los demás clientes se les pide que dejen sus compras y salgan de la tienda.
Reglas de operación y seguridad:
Los cajeros que hayan recibido capacitación, pruebas de conocimientos e instrucciones de seguridad pueden trabajar en la caja registradora. Esta prohibido:
Instale KKM al aire libre, en lugares no protegidos de la humedad, el polvo y la luz solar directa, cerca de dispositivos de calefacción eléctrica, motores eléctricos potentes y otras fuentes de ruido eléctrico;
Conecte la máquina a la misma toma de corriente con otros aparatos;
Deje la caja registradora desatendida, apague, reinicie la caja registradora, saque los cables (solo la administración puede reiniciar);
Limpie la caja registradora y el escáner con un paño húmedo;
Trabajar con las manos mojadas;
Tirar de la cinta en la dirección opuesta a su movimiento: esto puede dañar el mecanismo de la impresora;
Presione simultáneamente dos botones de cinta en la impresora;
Poner monedas de hierro, billetes y otros objetos extraños en la impresora;
Trabaja en una caja registradora defectuosa.
Reglas básicas de funcionamiento de KKM, requerimientos técnicos para la caja registradora, los requisitos para el trabajo del cajero están determinados por las "Reglas estándar para el funcionamiento de la caja registradora en la implementación de liquidaciones en efectivo con la población" (30.08.93, No. 104). En las organizaciones, se permite usar solo KKM reparables con almacenamiento de información a largo plazo y no volátil en la memoria fiscal (control).
Memoria fiscal - es un complejo de software y hardware como parte del equipo de la caja registradora, que proporciona registro de turnos y almacenamiento no volátil de la información final para calcular correctamente los impuestos. (Ley federal sobre el uso de cajas registradoras (KKT) del 22 de mayo de 2003 No. 54-FZ) Los montos de las ventas de KKM se registran en la memoria fiscal.
2. Fallos de la caja registradora.
Al trabajar en un KKM, pueden ocurrir fallas en la caja registradora. El cajero debe poder determinar el mal funcionamiento de la caja registradora e informar el fallo a la administración.
Existen las siguientes fallas:
1. Mover contadores totalizadores (la cantidad se calcula incorrectamente).
2. KKM no permite recibir informes fiscales.
3. Discrepancia entre el tiempo real y el actual (± 5 minutos - penalización a la tienda).
4. La impresora imprime, pero el recibo no se imprime (es necesario dar la vuelta a la cinta cargada).
5. El escáner se queda dormido (es necesario presionar el botón “Scanner-Beep” en el teclado).
6. El búfer de cheques está lleno (debe cerrar el cheque, pedirle al comprador que pague y romper el resto en el siguiente cheque).
Las fallas 4, 5, 6 son corregidas por el propio cajero y, para eliminar las fallas 1, 2, 3, el cajero informa al KZP sobre la falla, el KZP informa al ZUM y el ZUM llama al SI (ingeniero de servicio) por teléfono.
3. Modos de funcionamiento en la caja registradora, códigos de barras del personal.
La caja registradora Pos-terminal tiene tres modos de acceso:
1. Modo administrador (eliminación de informes X y Z, cancelación, corrección, trabajo con el libro de referencia de mercancías, depósito y pago, impresión de una copia del recibo);
2. Modo controlador (KZP) (trabajar con el libro de referencia de mercancías, impresión de una copia del recibo, corrección);
3. Modo cajero (venta de bienes).
El sistema del terminal está vinculado a códigos de barras mediante
que puede entrar en un cierto modo de funcionamiento y realizar
ciertas funciones.
El código de barras de cajero le permite trabajar en modo cajero. Cada cajero tiene su propio código de barras individual.
Los códigos de barras del controlador, BM, UM, ZUM le permiten trabajar en los modos controlador y administrador, respectivamente.
Empleados con credenciales con códigos de barras: UM, ZUM, BM, KZP, KO.
4. Asignación de teclas del teclado.
"REGISTRO": registro con credencial, entrada y salida de la ventana de trabajo
"EXIT": salir de una operación específica
"X": eliminación de informes X, Z
"CANTIDAD": multiplicación, peso
"KOR" - corrección
"ANN" - cancelación de un cheque
"AYUDA": trabajar con el libro de referencia del producto
"CÓDIGO DE PRODUCTO": confirmación de código de barras y local
"SÍ" - confirmación
"REPEAT" - penetración repetida de mercancías
"INSERT": depositar dinero en el cajero
"PAYMENT" - pago de dinero de la caja
"ДЯ" - abrir la caja registradora
"CANCELAR": no o restablecer
"EFECTIVO" - calculando el cambio, ingresando el monto
"CLOSE CHECK" - cerrando el cheque
"- →" - borrar
"CONTINUE PRINT" - continuar imprimiendo
"COPIA DEL CHEQUE" - impresión de una copia del recibo
"SONIDO DEL ESCÁNER": activa el escáner.
De estos botones, hay varios peligrosos, que deben presionarse con cuidado, habiendo pensado de antemano. Estas son las claves:
"EXIT": puede salir de la ventana de trabajo,
"REPETIR" y "CANTIDAD": puede hacer que la tienda falte o califique incorrectamente. (Es mejor no usar este botón, sino vender todo a través del escáner),
"VP" y "VN": pueden confundirse,
"CERRAR EL CHEQUE" - si el cheque está cerrado y el comprador abandona la mercancía, no se puede cambiar nada en el cheque, no se puede hacer cancelación ni corrección.
Conferencia número 2. Sistema de venta de mercancías en KKM " POS - terminal ".
1. Conceptos locales y de código de barras.
En nuestras tiendas, el sistema de códigos y el producto se pueden marcar con un código de barras o un código local. Los cajeros no trabajan con el costo de los bienes.
Código de barras - Este es un etiquetado de producto aplicado por el fabricante al empaque de sus productos. Consiste en un conjunto de números y trazos verticales. Es posible que el código de barras no esté disponible para ningún producto.
Código local - consta de cuatro o cinco dígitos y se asigna al producto en la Oficina Central de la Compañía Pyaterochka (departamento de precios). El código de producto local se puede encontrar en la etiqueta de precio de este producto, en el libro de referencia, en la tableta del cajero, se puede aplicar con una pistola de etiqueta, en el BM. Ya sea que el producto tenga un código de barras o no, cada producto tiene su propio código local. Si el producto tiene un código de barras, entonces el producto atraviesa el escáner, en ausencia de un código de barras, rompe el código local.
Hay una regla: si el código local comienza con ceros, los ceros no se escriben en la caja.
Al vender, el conjunto de dígitos del código de barras y el código local en el teclado se confirma con el botón "CÓDIGO DE PRODUCTO".
2. Detalles del recibo de la caja registradora y el precio de la mercancía.
En el cheque emitido al comprador Deben reflejarse los siguientes detalles:
Nombre de la compañía,
Dirección y número de la tienda,
Número de identificación de la organización del contribuyente (TIN),
Nombre completo del cajero,
Números de serie y de registro de KKM,
Número de orden del cheque,
Fecha y hora de compra.
Código local y nombre del producto comprado,
Costo de la compra,
La cantidad de dinero recibido, cambio,
Signo de régimen fiscal.
En la etiqueta de precio, que designan las mercancías en el piso de negociación, están presentes los siguientes detalles:
Nombre de la compañía,
Número de tienda,
Nombre del producto,
País del fabricante,
Marque "por unidad", "por paquete", "por kg",
Código de producto local,
Fecha en que se imprimió la etiqueta de precio,
En la parte posterior de la etiqueta de precio:
Sello de la tienda
Firma BM.
Hay varios tipos de etiquetas que varían en color y tamaño.
Por color:
Blanco (precio regular)
Naranja (indicador de materias primas)
Amarillo (artículo de stock y artículo con descuento en tarjeta de descuento)
Verde (elementos nuevos).
Hay etiquetas de precio en tamaño:
Gigante,
Doble,
Pequeña,
Adicional,
Promedio,
Cigarrillo,
Precio con tarjeta.
3. El sistema de venta de una mercancía, vendiendo mercancías mediante multiplicación.
Las mercancías por pieza son mercancías con un peso estándar, empaquetadas en paquetes estándar idénticos.
Cualquier artículo se puede vender de 3 formas:
).
3.a través del código local (según el esquema:
marque el código local - botón "CÓDIGO DE PRODUCTO").
Vender mediante multiplicación.
Si necesita vender varias piezas de un mismo producto, utilice el esquema:
número - botón "CANTIDAD" - una de las formas de vender un producto por pieza.
Al cerrar un documento, se utiliza el siguiente esquema:
Botón "EFECTIVO" - ingrese el monto del dinero del comprador - botón "CERRAR CHEQUE".
4. Sistema de venta de mercancías por peso.
Los bienes ponderados se dividen en dos tipos:
Pesar mercancías de "Pyaterochka",
Pesar mercancías del fabricante.
El sistema para vender productos a granel de Pyaterochka.
Los productos a granel de "Pyaterochka" son productos envasados \u200b\u200ben una tienda (frutas, verduras, delicatessen, algunos tipos de dulces, galletas, etc.). Este producto tiene una etiqueta térmica.
Cualquier producto en peso de Pyaterochka se puede vender de 3 formas:
1. a través del escáner (lleve el artículo al escáner con un código de barras).
2.marcando manualmente un código de barras (según el esquema:
marque los dígitos del código de barras - botón "CÓDIGO DE PRODUCTO").
3.a través de un código local con aumento de peso (según el esquema:
).
El código local y el peso se pueden encontrar en el código de barras del producto en la etiqueta térmica:
28 08444 001248
Designación de dígitos del código de barras:
28 - número de la sección de peso de Pyaterochka,
08444 - código local (no se escribe cero),
00124 - el peso de la mercancía (marque en la caja, separando gramos de kilogramos con una coma, por ejemplo: 0,124),
8 - dígito de control, ya que el cajero no lleva ninguna información.
Por lo tanto, puede pintar un código de barras solo para productos a granel de Pyaterochka.
El sistema de venta de mercancías por peso del fabricante.
Los productos a granel del fabricante son productos preenvasados \u200b\u200ben producción, se llevan a la tienda ya preenvasados \u200b\u200b(todos los productos están envasados \u200b\u200bal vacío: pescado, queso, cortes de salchicha, etc.). Este producto tiene una etiqueta térmica del fabricante, pero también este producto se pesa más en la tienda y se pega una etiqueta térmica Pyaterochka.
Si el producto no se ha colgado por algún motivo, se puede vender de las siguientes formas.
Cualquier producto en peso del fabricante se puede vender de 2 formas:
1.marcando manualmente un código de barras con aumento de peso (según el esquema:
aumento de peso - botón "CANTIDAD" - marcar números de código de barras - botón "CÓDIGO DE PRODUCTO").
2.a través de un código local con aumento de peso (según el esquema:
aumento de peso - botón "CANTIDAD" - marcar el código local - botón "CÓDIGO DE PRODUCTO").
Es imperativo recopilar el PESO cuando se vende a través de un código local, de lo contrario se venderán kilogramos.
Conferencia número 3. Situaciones problemáticas y orden de su solución.
1. Corrección de la operación.
La corrección es una cancelación al principio, en el medio, al final de un cheque de una o varias posiciones en un cheque. Se hace en el modo de acceso del KZP o administración, se hace solo con un cheque abierto.
Razones para la corrección:
1.Error del cajero,
2.La negativa del comprador,
4. Fallo de la impresora POS.
Después del ajuste, la caja cambia automáticamente a
modo cajero. Por lo tanto, si necesita eliminar varios artículos diferentes del cheque, debe cambiar al modo de controlador antes de cada artículo.
Esquema de corrección:
registro con una insignia - botón "CORR" - una de las formas de vender un producto.
La corrección utiliza el mismo método que cuando se vende un producto. La corrección tiene lugar solo posicionalmente.
Después de cerrar el cheque, en el que se realizó el ajuste, se emiten 2 cheques:
El primer cheque se entrega al comprador, en él se escribirá la posición "EXTRA" \u003d CANCELADA (la posición que fue cancelada no desaparecerá del recibo, sino que se escribirá con la palabra ALMACENADA).
La segunda verificación es el informe de corrección. Estos informes se transfieren a la oficina de la caja registradora, en base a ellos, el CPC completa el registro de corrección. Los cheques se anclan al diario.
2. Cancelación de la operación.
La cancelación es la cancelación completa de un cheque.
La cancelación se realiza solo en modo de administración y solo con un cheque abierto.
Razones de cancelación:
1.Error del cajero,
2.La negativa del comprador,
3.el producto está marcado incorrectamente,
4. Fallo de la impresora POS.
Esquema de cancelación:
registro con una insignia - botón "ANN".
Posteriormente, se emitirá un cheque de caja, en el que se escribirá: EL CHEQUE ES CANCELADO. Con base en este cheque, ZUM completa el diario de cancelación, el cheque se fija en el diario.
Si la cancelación se realiza debido a la mala educación del cajero, el cajero escribe una nota explicativa y paga una multa por un mal servicio al cliente.
3. Copia de la operación del recibo.
Se realiza una copia del cheque a solicitud del comprador de acuerdo con el esquema:
se introduce el número del cheque - el botón "COPIA DEL CHEQUE".
A veces no se realiza una copia del cheque en la caja registradora, en este caso, el KZP emite una copia manualmente. Blank lo toma de BM. El cheque debe estar sellado con la tienda.
4. Trabajar con el libro de referencia del producto.
El directorio de productos es la matriz de surtido completa del producto, es decir, el producto que se capitaliza de BM. Si el artículo no está en modo venta. Entonces tampoco se encontrará en el libro de referencia.
El CPC y la administración tienen acceso a la ayuda. Puede trabajar en la ayuda independientemente de si el cheque está cerrado o no.
En la ayuda puede encontrar: código de barras, código local, nombre del producto, precio del producto, marca de un producto o peso.
El esquema de trabajo en el libro de referencia:
registro con una insignia - botón "AYUDA" - una de las formas de vender un producto.
Para salir del directorio de productos, debe presionar la tecla "EXIT", pero el pago puede salir automáticamente de la ventana de ayuda. Para seguir trabajando, debe cambiar al modo cajero.
Conferencia número 4. Apertura y cierre del día de negociación por caja registradora.
1. Preparación para la apertura de la jornada.
La hora de llegada de los KOs a la tienda es a las 8.00. Por la mañana, el cajero lleva lugar de trabajo en orden, verifica el trabajo de la caja registradora, verifica la hora en la caja. De ZUM KO recibe 5 cosas por la mañana:
- claves de KKM,
- tarjetas de descuento,
- KKL (cintas de caja registradora)
- insignia de identificación,
- intercambiar.
Para recibir el cambio, el cajero firma en el diario de la caja registradora principal y cuenta el cambio en la caja registradora principal.
También por la mañana, KO y KZP verifican la disponibilidad de los productos que se venden en la caja: cigarrillos, bolsas, café desechable.
2. Apertura del día mediante caja registradora.
1. Se ha realizado la preparación para la apertura del día, el cajero está llenando el KKL en la impresora.
2. ZOOM elimina X-report:
Este informe X debe ser cero. Sobre la base de este informe, ZUM completa el diario del cajero-operador.
3. ZUM realiza depositar dinero en el cajero:
registro con una insignia - el botón "VP" - se ingresa el monto del cambio - el botón "EFECTIVO".
4. KO o ZUM firman el KKL: fecha, hora, número de serie del cajero, nombre del cajero, firma del KO, nombre completo de ZUM, firma de ZUM, lecturas de un contador sin cero al comienzo del día.
ZUM toma todos los informes y los coloca en el diario, que se almacena hasta la noche.
3. Cierre de la jornada por caja registradora.
A las 21.00 horas, todas las taquillas comienzan a cerrar una a una. ZUM llega a la caja, bloquea la cola (se para al final de la cola y pide a los clientes que no tomen la cola) ZUM llama al guardia. Todas las transferencias de dinero se realizan solo en presencia de un guardia de seguridad.
1. ZUM elimina X-report:
registro con una insignia - botón "X" - botón "1".
2. ZUM realiza un pago desde la caja:
registro con credencial - botón "X" - botón "2" - se muestra el monto - botón "EFECTIVO".
3. El cajero recoge todo el dinero: saca una caja de monedas, pone mucho dinero en ella, la envuelve en una bolsa de lona y, acompañado de un ZUM al frente y un guardia detrás, se dirige a la caja principal. El guardia de seguridad no ingresa a la caja registradora principal, va a su lugar de trabajo. ZUM y KO están cerrados en la taquilla principal. El KO cuenta el dinero: recupera el cambio para el día siguiente y tributa las facturas. El fondo de cambio es fijo y no fijo. Si el fondo de cambio no se fija en la instalación, entonces se compila de esta manera: todos los billetes de cambio de hierro y diez rublos se toman, se gravan (el impuesto indica el nombre, la cantidad, el monto total de cada moneda o billete, el monto total del cambio, la fecha, el apellido del cajero) y están incrustados en el paquete. El resto del dinero se cuenta por separado y también se elabora una factura.
Cuando el fondo de cambio se fija en la instalación, por ejemplo, 500 rublos, entonces se deben poner exactamente 500 rublos en la bolsa (ni una moneda más, ni una moneda menos).
Para la entrega del intercambio, el cajero coloca una firma en el diario de la caja registradora principal, para las discrepancias, en el diario para contabilizar la escasez y los excedentes cuando los cajeros están entregando los fondos.
4. Después de contar el dinero, ZUM con el X-report va al BM para verificar las lecturas del X-report con la implementación de la computadora. BM da permiso para retirar el informe Z si se acuerda la cantidad.
5. ZUM y KO van al cajero, ZUM elimina el informe Z:
registro con credencial - botón "X" - botón "3" - botón "SÍ".
Según el informe Z, se completa el diario del cajero-operador.
6. KO firma KKL: fecha, hora, número de serie del cajero, nombre del cajero, firma de KO, nombre completo de ZUM, firma de ZUM, lecturas de un contador sin cero al final del día.
7. La cinta se arranca y se entrega al archivo de ZUM en la caja principal. Repostaje cinta nueva el día siguiente.
Después del cierre del día hábil, el cajero ordena el lugar de trabajo y ayuda a colocar la mercancía.
Los conceptos de X yZ- informes.
X-report no es un informe financiero fiscal, un informe sin cancelación, se retira varias veces al día.
Z-report es un informe financiero fiscal, un informe con cancelación que se retira una vez al día de negociación.
4. Instrucciones sobre discrepancias en la entrega de efectivo por parte de los cajeros.
Discrepancias permitidas entre el efectivo y las lecturas del estado de cuenta ± 5 rublos.
Si, al calcular el dinero, se revela una escasez o un superávit de fondos en la cantidad de 5.01 rublos a 19.99 rublos, el cajero debe escribir una nota explicativa durante la jornada laboral. El cajero compensa la escasez con sus propios fondos. El excedente se acredita a discreción del Facility Manager. Una triple repetición de tal discrepancia es la base para el despido de un KO.
En el caso de que la cantidad de discrepancias sea de 20 rublos a 100 rublos: información sobre el cajero, la cantidad de escasez o excedente, el Gerente Adjunto de la Tienda informa al Supervisor inmediatamente después del cheque. La nota explicativa la redacta el cajero de inmediato. La repetición dos veces es motivo de despido.
Si el monto de la discrepancia es de 100 rublos o más, esta puede ser la base para despedir al cajero. La información se comunica al Supervisor y al NKID.
Formación. Enhebrar la cinta en la impresora.
A los cajeros se les explican las reglas para llenar las cintas de control y recibos en la impresora, se les da tiempo para que intenten cargar las cintas por su cuenta.
La siguiente tarea es repostar el KKL por un tiempo. El estándar es de 35 segundos.